防城港市生态移民发展中心2024年度部门决算公开

目    录

第一部分：防城港市生态移民发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市生态移民发展中心2024年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市生态移民发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市生态移民发展中心概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行水库移民和易地扶贫搬迁工作法律法规和方针、政策，开展研究和宣传工作。

（二）承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关工作。

（三）承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关工作。

（四）承担全市大中型水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务、扶持人口核定登记、扶持政策实施监测评估和扶持项目实施等相关工作。

（五）承担全市小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务和扶持项目实施等相关工作。

（六）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关工作。

（七）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。

（八）参与全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。

（九）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市生态移民发展中心为防城港市发展和改革委员会管理的副处级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。中心事业编制11名, 设主任1名（副处长级），副主任1名（正科长级），科级领导职数2名。2024年末实有7人，退休0人。

防城港市生态移民发展中心内设机构：

（一）水库移民科。承担全市大中型水库移民安置规划编制审核的技术服务工作。承担拟建水库移民安置的政策咨询工作。承担在建工程水库移民安置规划实施的事务性工作和监测评估工作。承担大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作。承担水库移民后期扶持管理信息系统应用服务工作。承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记成果统计分析和咨询工作。承担水库移民后期扶持项目实施的事务性工作。承担全市大中型水库移民后期扶持政策实施的监测评估工作。

（二）易地安置科。承担全市易地扶贫搬迁安置项目住房、基础设施和公共服务设施建设、移民搬迁的事务性工作。

第二部分：防城港市生态移民发展中心2024年度部门决算公开表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：防城港市生态移民发展中心2024年度部门决算公开表)

第三部分：防城港市生态移民发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度本年收入210.03万元，较2023年度决算数217.25万元减少7.22万元，下降3.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入208.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数212.51万元减少3.93万元，下降1.85%，主要原因是：2024年9月调出在编人员1人，人员工资支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.45万元，为结转往年上级拨付的资金。较2023年度决算数4.74万元减少3.29万元，下降69.41%，主要原因是：此款是由上级安排下达，严格按规定用途使用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数0万元无变化；

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元无变化；

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元无变化；

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0万元无变化；

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元无变化；

8.上年结转和结余4.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化。年末结转结余4.45万元。

（二）本部门2024年度总支出210.03万元, 较2023年度决算数217.25万元减少7.22万元，下降33.23%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208类）17.08万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险支出。较2023年度决算数20.31万元减少3.23万元，下降15.9%。主要原因是:社会保障和就业支出--大中型水库移民后期扶持基金支出--基础设施建设和经济发展专项支出本年为0。

2.卫生健康支出（210类）7.04万元，是根据自治区统一规定，按规定比例计缴的职工医疗保险和公务员医疗保险。较2023年度决算数6.78万元增加0.26万元，增长3.84%。主要原因是：缴费基数提高。

3.农林水支出（213类）173.62万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和开展全市生态移民发展相关工作任务的项目支出。比如：一是根据国家规定标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出、按市财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费等基本支出；二是承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关工作、承担全市大中型水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务、扶持人口核定登记、扶持政策实施监测评估和扶持项目实施等相关业务方面的项目支出。

农林水支出较2023年度决算数177.38万元减少3.76万元，下降2.12%。支出减少的主要原因是:2024年压缩年初专项预算，专项支出减少。

4.住房保障支出（221类）12.29万元，主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数12.77万元减少0.48万元，下降3.76%。主要原因是：2024年9月调出在编人员1人，计缴住房公积金减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数0万元无变化。

6.年末结转和结余4.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数4.45万元无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款本年支出:208.58万元，较2023年度决算数212.51万元减少3.93万元，下降1.85%。其中：基本支出175.87万元，项目支出52.16万元。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.41万元，支出决算为208.58万元，完成年初预算的103.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），（功能分类编码2080505），支出年初预算为17.68万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的96.61%。预决算差异的主要原因是：基数调整及2024年9月调出在编人员1人，人员经费减少。行政事业单位养老保险缴费支出主要用于单位根据政策规定，按一定比例计缴职工养老保险。

（二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）及公务员医疗补助（03项），（功能分类编码：2101102、2101103），支出年初预算为7.25万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的97.10%。预决算差异的主要原因是：基数调整及2024年9月调出在编人员1人，人员经费减少。行政单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按比例计缴的医疗保险、公务员医疗保险。

（三）农林水支出（213类）年初预算为163.22万元，支出决算为172.17万元，完成年初预算的105.48%。其中：

1.农林水支出（213类）水利（02、03款）行政运行（01项）/一般行政管理事务（01项），（功能分类编码：2130301），支出年初预算为112.02万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋级晋档，人员经费等支出增加。行政运行/一般行政管理事务主要是单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出等。

2.农林水支出（213类）水利（03款）及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）支出年初预算为51.2万元，支出决算为50.71万元（其中：功能分类编码2130334水利建设征地及移民支出25.71万元、功能分类2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出25万元），完成年初预算的99.04%。决算数和预算数基本持平，小部分预算未支出的主要原因：一是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支；二是有小部分经费年终时未来得及结算。水利建设征地及移民支出主要用于水库和扶贫易地搬迁和后期扶持业务方面、聘用人员工资福利支出及办公经费等日常支出。

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）（功能分类编码：2210201）年初预算为13.26万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因：2024年9月调出在编人员1人，财补公积金也相应减少。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  2024年度一般公共预算财政拨款年初结转结余4.41万元，年未结转结余4.41万元，无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数157.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出142.32万元，年初预算134.52万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算主要原因：人员工资正常晋级晋档，人员经费等支出增加。

按部门经济分类科目具体为：基本工资37.03万元、津贴补贴23.2万元、奖金32.79万元、绩效工资12.5万元、社会保险缴费共24.51万元，住房公积金12.29万元。

（二）商品和服务支出15.55万元，年初预算15.69万元完成年初预算的99.11%。决算数和预算数基本持平。

按部门经济分类科目具体为：办公费0.62万元、印刷费0万元、邮电费1.32万元、差旅费1.65万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.15万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.21元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出3.49万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为0万元，年初预算0万元。无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出1.45万元，较2023年度4.74万元决算数减少3.29万元，下降69.41%。其中：基本支出0万元，项目支出1.45万元。

2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，年末结转结余0万元。

农林水支出（213类）大中型水库移民后期扶持基金支出（72款）基础设施建设和经济发展（02项），2024年中央水库移民扶持资金年初预算为0万元，支出决算为1.45万元。因上级下达资金不确定，所以没有编制年初预算。根据自治区财政厅文件下达资金，主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，年末结转结余0万元。无需要说明情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元，完成年初预算0.65万元的60%，比上年支出0.56万元减少0.17万元，主要原因是:落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元；

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算0.65万元的60%，比上年支出0.56万元减少0.17万元，主要原因是:落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，严控“三公”经费开支。其中：国内公务接待5批次33人次，国（境）外公务接待0批次0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出15.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数15.69万元减少0.14万元，基本持平，比上年决算数14.39万元增加1.16万元，增长8.06%；比上年增加的主要原因是：人员晋升级别，通讯补贴、交通补贴标准提高, 工会经费增加等原因。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购和服务采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，中心组织对2024年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2024年度1个政府性基金预算项目（中央转移支付）支出开展绩效自评，共涉及资金1.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2024年度无国有资本经营预算项目支出。自评涉及合计金额为52.16万元。

总体上看，2024年度中心项目资金使用效率高、社会效益好，项目实施效果好，有力促进了库区和移民安置区经济社会持续发展。

2.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经中心对照年初设定的绩效目标自评，5 个项目评为一等，占项目总数比例100%；

3.部门绩效评价结果。（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，“防城港市扶贫易地安置工作经费”项目自评得分为96分，自评一等，项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：

一数量指标：安置点配套建设或共享有水、电、路、通信、污水垃圾处理等基础设施和教育、医疗、文化等公共服务设施，800 人以上安置点建设有“9 个中心”，定性“良好”以上；

二时效指标：年度内完成指标值(及时)；

三成本指标：项目预算控制数(≤25万元)；

四社会效益指标：完善安置区配套设施，促搬迁群众增收，提升搬迁群众归属感、幸福感、获得感。

五满意度指标：易地搬迁安置群众生活满意度(≥90%)。

4.财政绩效评价结果:目前没有评价结果。

第四部分     名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   防城港市生态移民发展中心

                                         2025年9月28日