防城港市储备粮管理中心2025年部门预算公开情况说明

防城港市储备粮管理中心2025年

部门预算公开情况说明

第一部分：防城港市储备粮管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、项目绩效目标公开表

    十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：市储备粮管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：概况

一、主要职能

（一）防城港市储备粮管理中心

成立于1998年11月，机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，核定编制为5人，基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能：（一）按照市政府下达的本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备品种目录和标准、年度计划，具体负责收购、储存、轮换及日常管理。（二）按照市储备粮和市救灾物资及相关战略物资动用计划和指令，具体负责本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工，为处置好突发事件提供粮食和物资保障。（三）承担本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

1、防城港市储备粮管理中心，核定编制为5人，实有5人（其中：正科1人、副科1人、科级以下3人），退休1人。

第二部分： 2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我中心总收入1088.21万元，总支出1088.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长11.52万元，增长1.06%，主要原因是一是其他人员社保保障费、住房公积金等人员经费相应增加。二是增加了残疾人保障金项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我中心总收入1088.21万元，较上年增长11.52万元，增长1.06%，主要原因是一是其他人员社保保障费、住房公积金等人员经费相应增加。二是增加了残疾人保障金项目。

三、单位预算支出总体情况说明

我中心总支出1088.21万元，其中：基本支出预算 87.46  75.95 万元，占支出总预算8.04％，同比上年75.95增加11.51万元，增幅了15.15%。基本支出增加的原因是：2024年在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加；项目支出预算1000.75万元，占支出总预算91.62％，其中：粮食风险基金项目1000万元，残疾人保障金项目0.75万元，同比上年1000.74万元增加了0.01万元。

（一）按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.一般公共服务支出68.72万元，同比55.53万元增加13.19万元，增幅了23.75%。收入增加的原因是按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出8.23万元，同比9.33万元减少1.1万元，减幅了11.79%。收入减少的原因是在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年调减。主要是根据自治区统一规定，为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出4.37万元，同比2.18万元增加2.19万元，增幅了100%。该科目是根据自治区统一规定，为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助，用于中心行政事业单位的医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障支出6.88万元，同比4.37万元增加2.51万元，增幅了57.44%。该科目是按照国家统一规定，为中心事业单位职工计缴的住房公积金。

5.粮油物资储备支出1000万元，同比1000.74万元减少0.74万元，减幅0.001%，主要原因是残疾人保障金项目更换到一般公共服务支出科目。

（二）按部门预算支出经济分类科目划分，具体支出如下：

1.工资福利支出82.28万元，同70.78万元增加11.5万元，增加了16.25%。增加的主要原因2024年在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。

2.商品和服务支出4.97万元，同比4.98万元减少0.01万元，减少了0.2%。主要原因是增加按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.2万元，同比0.19万元增加0.01万元，增加5.26%，主要原因是增加退休人员医疗费补助。

4.其他支出0万元，与去年相比无增减。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同口径比2024年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年相比无增减,同比持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与去年相比无增减,同比持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年相比无增减,同比持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与去年相比无增减,同比持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.08万元，与去年相比无增减,同比持平。我中心一直严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

（四）会议费2025年预算0.13万元,与去年相比无增减,同比持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我中心2025年事业运行67.97万元，同比上年56.27万元增加11.70万元，增加了20.79%。主要用于在职在编人员事业运行经费，事业单位为保证日常运转发生的基本支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额223.05万元。其中：货物类采购3.18万元、工程类采购0万元、服务类采购219.87万元。与去年3.74万元相比增加219.31万元，增加的原因为合同到期，需重新购买应急成品粮、市级储备食用植物油服务采购。

九、国有资产占用情况说明

我中心2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求，我中心2025年部门预算有1个项目列入绩效考核项目，涉及一般公共预算拨款1000万元。其中粮食风险基金按1000万纳入预算，根据我市本级粮食储备规模以及防粮发【2016】28号文件规定，主要用于政策性粮食价差亏损及合理损耗补贴，银行贷款利息补贴，政策性粮保管费、收购费，成品粮及成品油采购费等，由于受市场价格影响，上述经费无法预算具体金额。

2025年度绩效目标为：目标1：做好全市粮食的宏观调控，应付灾情及突发事件发生的粮食供应，做好市本级储备粮推陈储新；目标2：确保市本级储备粮日常管理的正常运转；目标3：确保市本级储备粮顺利入库。

设1条数量指标：储备粮储存规模（因数据敏感，不在此列出）；

设1条质量指标：质量指标：在库储备粮储存质量合格率(＝100%)；

设3条时效指标：1、项目总成本(≤1000万元)，2.收购费用标准(100元/吨)，3.储备粮轮出损耗率(≤0.8%)

设2条社会效益指标：1.提高政府物资储备和应急能力，粮食宏观调控能力以及粮食产量(有效)，2.确保市本级储备粮日常管理的正常运转(有效)；

设1条满意度指标：满意度指标：客户满意度(≥90%)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市储备粮管理中心单位2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、项目绩效目标公开表

    十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）

附件：1.防城港市储备粮管理中心2025年部门预算公开表