防城港市发展和改革委员会
2023年部门决算
（含市发改委本级、市生态移民发展中心、
市军粮供应站、市储备粮管理中心）
目 录
第一部分：防城港市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市发展和改革委员会2023年部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市发展和改革委员会2023年度部门
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市发展和改革委员会概况
一、主要职能
（一）防城港市发展和改革委员会
1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展等有关地方性法规、政府规章草案。
2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估检查，提出相关调整建议。
3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由政府管理的重要商品和服务价格收费标准。
4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5.负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按市人民政府规定权限审批、核准重大项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市工程咨询业发展。牵头开展全市社会信用制度建设。
6.规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。负责全市项目前期工作计划、组织、协调、管理。提出全市招标投标工作的措施，指导和协调全市招标投标工作。
7.承担全市重要商品总量平衡和调控工作，协调重要商品进出口计划的实施、监督计划执行情况，管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作，指导和监督国外贷款建设资金的使用。
8.深化改革开放，推进国内国际区域合作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进国家和自治区西部大开发战略规划。推进实施“一带一路”建设。组织实施全市水库移民和易地扶贫搬迁。组织编制和推动实施新型城镇化规划。组织拟订和实施国家和自治区促进老少边山贫地区发展规划和政策措施。
9.拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。统筹推进战略性新兴产业发展，综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
10.推动实施全市创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
11.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
13.研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展战略、重大政策并实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整,拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源项目重大布局，提出能源消费控制目标任务并组织实施。
14.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
15.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
16.起草价格和收费管理规范性文件。监测预测预警价格变化趋势。组织实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动。制定和调整市管的重要商品和服务价格收费标准。组织实施价格成本调查和价格成本监审。组织实施价格认定和涉案、涉税财物价格认定。
17.起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全市粮食产业发展。会同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。
18.研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备品种目录的建议。组织实施全市战略和应急储备物资协调工作。拟订市粮食和物资储备的规划和总量计划，提出全市战略物资储备种类的收储、动用建议，报市人民政府审批。负责组织实施粮食和战略物资的收储、轮换和日常管理。监测预测预警全市粮食和战略物资供求变化趋势。统一负责全市粮食和物资储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制定行业发展规划、政策。
19.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通、粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理工作，组织实施全市粮食库存检查工作。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。
20.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）防城港市利用世行银行贷款项目服务中心
属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类参照公务员管理的事业单位。负责全市世界银行硬贷款扶贫项目的规划、实施的管理、协调和监测的工作。主要职能：（一）承担市世界银行硬贷款扶贫开发项目实施及经营的监测、指导及协调工作。（二）承担组织编报世界银行硬贷项目的各项年度实施计划及调整计划，并对实施计划的执行进行监督检查及定期分析。（三）承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度物资与工程采购计划。配合自治区利用国外贷款项目管理办公室做好采购标书的编制、审查、招标、开标及评标工作，并对物资、材料、设备的验收、调运、分发、保管及使用进行监督。（四）协调处理及解决项目实施中发生的有关问题，确保项目顺利实施。（五）承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度财务计划。负责审核及汇总提款报帐的申请报告及报账单证；配合市财务部门做好世界银行报账回补资金的债务落实、还贷基金、周转金的管理工作。（六）承担贫困地区劳动力的输入、培训、安置、使用的监测及管理工作。（七）承担新办利用世界银行贷款扶贫开发项目的前期准备工作。（八）承担编报世界银行项目技术援助，考察学习及培训工作计划。（九）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
（三）防城港市经济信息中心
属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）组织研究、提出我市国民经济信息化工作方针、政策和措施的建议，以及国民经济信息化发展的战略、规划及阶段性实施计划，并协调我市国民经济信息化工作及信息网络化服务。（二）做好国民经济信息采集、整理、传送和发布等工作，为政府和主管部门宏观经济调控提供有效的信息服务;并为社会提供经济信息服务。（三）负责对口国家和自治区上级信息管理机构的业务工作，组织指导我市各县（市、区）信息系统的业务工作。（四）负责对主管部门的计算机、网络和信息系统提供技术支持与运行维护保障服务。（五）对国民经济形势和热点问题进行跟踪分析工作。（六）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
（四）防城港市项目策划研究中心
属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）按照《广西北部湾经济区发展规划》，研究提出防城港市中长期发展规划；组织实施防城港市中长期规划研究、重大课题研究、产业布局研究；参与防城港市城市总体规划、土地利用总体规划、海洋功能区规划和港口布局的规划和研究工作。（二）承担协调处理钢铁配套项目下游产业项目建设实施过程中存在的突出问题,负责组织钢铁配套项目下游产业项目的监督检查、竣工验收和后评估工作；抓好钢铁项目配套项目下游产业项目的调查研究。（三）组织编制全市社会事业项目建设规划。承担社会事业重大项目前期工作和协调管理项目建设工作。拟订并实施防城港市招商引资项目前期研究和重大课题研究方案。承担建立防城港市招商引资项目数据库有关工作。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
（五）防城港市价格认证中心
属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）接受全市有关司法、纪检监察机关、行政执法、本级人民政府各部门及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。（二）办理全市价格认定复核事项。（三）对全市各级价格认定机构进行业务指导。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
（六）防城港市军粮供应站
属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）按照市区驻军和海警部队的军粮供应品种、数量计划和标准，承担军粮的购进、储存和供应及日常管理业务，做好军粮供应保障工作。（二）承担全市军粮供应事务性和服务性工作，具体指导全市各军粮供应站（点）做好军粮供应保障工作。（三）按照市粮食应急供应计划和指令，具体落实好本级粮食应急供应工作。（四）承担本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。（五）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
（七）防城港市储备粮管理中心
属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）按照市政府下达的本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备品种目录和标准、年度计划，具体负责收购、储存、轮换及日常管理。（二）按照市储备粮和市救灾物资及相关战略物资动用计划和指令，具体负责本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工，为处置好突发事件提供粮食和物资保障。（三）承担本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
（八）防城港市生态移民发展中心
属市发展和改革委员会管理的副处级公益一类参照公务员管理的事业单位。主要职能：（一）贯彻执行水库移民和易地扶贫搬迁工作法律法规和方针、政策，开展研究和宣传工作。（二）承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关工作。（三）承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关工作。（四）承担全市大中型水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务、扶持人口核定登记、扶持政策实施监测评估和扶持项目实施等相关工作。（五）承担全市小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务和扶持项目实施等相关工作。（六）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关工作。（七）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。（八）参与全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。（九）完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
2023年度，纳入本部门决算汇总编报范围的独立核算机构数共4户，由主管部门市发展和改革委员会汇总。其中：市发展和改革委员会本级和市利用世界银行贷款项目服务中心、市经济信息中心、市项目策划研究中心、市价格认证中心合为一户；防城港市军粮供应站为一户；市储备粮管理中心为一户；市生态移民发展中心为一户。
第二部分：市发改委2023年部门决算报表
详见附件：防城港市发展和改革委员会2023年度部门决算公开附表
第三部分：防城港市发展和改革委员会
2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
2023年度纳入本部门决算汇总编报范围的独立核算机构数共4户，由市发展和改革委员会汇总市发改委本级（含市利用世界银行贷款项目服务中心、市经济信息中心、市项目策划研究中心、市价格认证中心）、市军粮供应站、市储备粮管理中心、市生态移民发展中心决算数据。
（一）本部门2023年度总收入12911.18万元，其中本年收入 12911.18万元,较2022年度决算数8637.18万元增加4274万元，增长49.48%。
1. 一般公共预算财政拨款收入 12455.40万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2022年度决算数8183.89万元增加4271.51万元，增长52.19%。主要原因：一是上年结转项目经费转到本年使用;二是人员经费有所增加;三是其他收入纳入决算管理。
2.政府性基金预算财政拨款收入6.24万元，为大中型水库移民后期扶持基金支出。较2022年度决算数3.37万元增加2.87万元，增长85.16%。增加的主要原因：一是市生态移民发展中心大中型水库移民后期扶持基金支出的增加；二是派驻第一书记工作经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2022年度决算数0元无变化。
4.事业收入3.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数4.5万元减少1万元，减少22.22%，主要原因是市军粮供应站的上级补助收入减少。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入11.17万元，较2022年度决算数93.56万元减少82.39万元，减少88.06%。主要原因为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0万元无变化。
8.上年结转和结余434.87万元，以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数351.85万元增加83.02万元，增加23.60%。主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2023年度总支出12911.18万元，其中本年支出12911.18万元, 较2022年度决算数8637.18万元增加4274万元，增长49.48%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出3437.69万元，主要用于委机关和下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为了完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及用于电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。较2022年度决算数3482.25万元增加44.56万元，增长1.28%。增加的主要原因是市发改委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心为保证日常运转发生的基本支出和为了完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。
2.教育支出0万元，较2022年度决算数60万元减少60万元。主要原因是本年度教育支出项目减少。
3.社会保障和就业支出67.25万元，较2022年度决算数105.97万元减少38.72万元，下降36.54%。主要原因是市发改委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、生活补助、职工抚恤金、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少。
4.卫生健康支出47.14万元，主要用于委本级和委属单位按国家规定的比例缴纳医疗保险。较2022年度决算数59.14万元减少12万元，下降20.29%。主要原因是市发改委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员正常增减变动引起的医疗保险支出。
5.城乡社区支出31.5万元，较2022年度决算数1.5万元增加30万元。主要用委本级专项项目业务委托费的支出。
6.农林水支出214.57万元，较2022年度决算数179.02万元增加35.55万元，增加19.86%。主要原因是市生态移民发展中心农林水支出的财政拨款增加。
7.资源勘探工业信息等支出1858.09万元，较2022年度决算数0万元增加1858.09万元。主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。
8.商业服务业等事务支出1315万元，较2022年度决算数185万元增加1130万元，增加610.81%，主要原因是年度增加了上级转移的项目支出。
9.住房保障支出110.46万元，较2022年度决算数101.8万元增加8.66万元，增加了8.51%，主要原因是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出减少。
10.粮油物资储备支出5292.43万元，较2022年度3945.66万元增加1346.77万元，增加34.13%，主要原因是增加防城港粮食输送改造工程补助资金。
11.其他支出0万元，较2022年度决算数81.96万元减少81.96万元。主要原因是同级政府部门转入的项目工作经费减少。
12.年末结转和结余537.05万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数434.87万元增加102.18万元，增加23.50%。主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用。
二、2023年度一般公共预算拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12352.85万元，较2022年度决算数8112.48万元增加4240.37万元，增加52.27％。其中：基本支出1489.79万元，占一般公共预算财政拨款支出12.06%；项目支出10863.03万元，占一般公共预算财政拨款支出87.94%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3517.98万元，支出决算为12352.85万元，完成年初预算的3511.35%。与预算差距较大的主要原因是市发改委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员变动引起的基本支出增加、粮油物资储备支出等项目经费增加、上级转移支付项目资金和市本级项目前期工作经费的增加。具体情况如下：
（一）一般公共服务（201）。支出年初预算2175.05万元，支出决算为3426.12万元，完成年初预算的157.52%，预决算差异较大的原因是委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的上级转移支付项目资金、市本级项目前期工作经费增加等。
1.发展与改革事务（20104）。年初预算为2154.53万元，支出决算3319.71万元，完成年初预算的154.08%，预决算差异较大的原因是委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的上级转移支付项目资金、市本级项目前期工作经费增加。
①行政运行（2010401）。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项业务工作的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出。年初预算为819.95万元，支出决算数858.97万元，完成年初预算的110.89%，预决算差异的主要原因为财政部门增加了该部分的拨款。
②一般行政管理事务（2010402）。主要用于项目支出。年初预算为1175.09万元，支出决算数1373.14万元，完成年初预算的116.86%。预决算差异的主要原因为财政部门增加了该部分的拨款。
③事业运行（2010450）。主要用于委属事业单位人员经费支出和为保证日常运转发生的基本支出。年初预算为0万元，支出决算数196.26万元，预决算差异的主要原因为财政部门增加了该部分的拨款。
④其他发展与改革事务支出（2010499）。主要用于委机关和下属单位为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业顺利进行而发生的项目支出，以及用于办公用房维修维护、电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。年初预算为0万元，支出决算数891.34万元，预决算差异的主要原因是我委有大量追加的中央转移支付资金项目经费以及因政府工作安排追加的项目经费支出增加。
⑤行政运行2010501。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项业务工作的基本支出。年初预算为20.62万元，支出决算数106.42万元，完成年初预算的516.1%，预决算差异的主要原因为财政部门增加了该部分的拨款。
（二）社会保障和就业支出（208）。年初预算为33.22万元，支出决算数62.51万元，完成年初预算的188.17%，预决算差异较大的原因是委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员退休人员的社会保障和就业支出增加。主要用于引进人才待遇支出及行政事业单位养老支出。
1.行政事业单位养老支出(20805)。年初预算为32.72万元，支出决算数35.54万元，完成年初预算的108.62%，预决算差异较大的原因是委本级、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员退休人员的社会保障和就业支出增加。
①行政单位离退休（2080501）。年初预算为32.72万元，支出决算数10.35万元，完成年初预算的31.63%，预决算差异较大的原因是委本级、市生态移民发展中心等行政、参公单位退休人员的归口管理的行政单位离退休支出减少。
②事业单位离退休（2080502）。年初预算为0万元，支出决算数0.19万元，预决算差异较大的原因是委本级下属事业单位、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心退休人员的事业单位离退休支出增加。
③机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为0万元，支出决算数24.99万元，预决算差异较大的原因是委本级下属事业单位、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员机关事业单位基本养老保险支出增加。
3.抚恤（20808）。年初预算为0万元，支出决算数26.47万元，预决算差异较大的原因是委本级下属事业单位财政追加退休干部亡故产生的死亡抚恤支出增加。
①死亡抚恤（2080801）。年初预算为0万元，支出决算数15.46万元，预决算差异较大的原因是委本级下属事业单位财政追加退休干部亡故产生的死亡抚恤支出增加。
4.其他社会保障和就业支出（20899）。年初预算为0.50万元，支出决算数0.50万元，完成年初预算的100%，预决算持平。
①其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为0.50万元，支出决算数0.50万元，完成年初预算的100%，预决算持平。
（三）卫生健康支出（210）。年初预算为43.21万元，支出决算数47.14万元，完成年初预算的109.09%，预决算差异较大的原因是委本级下属事业单位、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员的机关事业单位卫生健康支出增加。
1.突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为0万元，支出决算数3.09万元。预决算差异较大的原因是年内调整用于突发公共卫生事件应急处理支出增加。
2.行政事业单位医疗(21011)。年初预算为43.21万元，支出决算数44.05万元，完成年初预算的101.94%。预决算差异较大的原因是年内用于行政事业单位医疗支出增加。
（四）其他城乡社区支出（2129999）。年初预算为0万元，支出决算数30万元，预决算差异大的原因是年内调整用于其他城乡社区支出增加。
（五）农林水支出（213）。年初预算为150.19万元，支出决算数214.57万元，完成年初预算的142.87%。预决算差异大的原因是年内调整用于农林水支出增加。
1.水利（21303）。年初预算为127.69万元，支出决算数156.79万元。
①行政运行（2130201）年初预算为0万元，支出决算数6.62万元。预决算差异较大的原因是市生态移民发展中心的公务员医疗保险缴费及职工工资正常晋级晋档。
②行政运行（2130301）。年初预算为118.52万元，支出决算数115.77万元，完成年初预算的97.68%。预决算差异较大的原因主要是单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出等。
③水利建设征地及移民支出（2130334）。年初预算为0万元，支出决算数29.95万元。预决算差异的原因是市生态移民发展中心水利建设征地及移民支出增加。
2.巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）。年初预算为25万元，支出决算数62.19万元，完成年初预算的248.76%。
①其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为25万元，支出决算数62.19万元，完成年初预算的248.76%。预决算差异的原因是市生态移民发展中心巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。
（六）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）。年初预算为0万元，支出决算数1858.1万元。预决算差异的原因是年内调整追加上级转移支付的其他资源勘探工业信息等支出增加。
（七）商业服务业等支出（216）。年初预算为0万元，支出决算数1315万元。
1.其他商业流通事务支出（2160299）。年初预算为0万元，支出决算数1315万元，预决算差异较大的原因是委本级上级转移支付拨款用于商业服务业等支出增加。
（八）住房保障支出（221）。年初预算为100.57万元，支出决算数110.46万元，完成年初预算的109.83%，预决算差异的原因是委本级及下属事业单位、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员调出引起的住房公积金支出增加。
住房改革支出（22102）。年初预算为100.57万元，支出决算数110.46万元，完成年初预算的109.83%。
①住房公积金（2210201）。年初预算为100.57万元，支出决算数110.46万元，完成年初预算的109.83%，预决算差异的原因是委本级及下属事业单位、市生态移民发展中心、市军供站、市储备粮管理中心人员调出引起的住房公积金支出增加。
（九）粮油物资储备支出（222）。年初预算为1015.75万元，支出决算数5288.93万元，完成年初预算的520.69%，预决算差异较大的原因是委本级及市储备粮管理中心的粮油物资储备支出、储备库建设支出、粮食风险基金增加等。
1.粮食风险基金（2220115）。年初预算为1000万元，支出决算数628.88万元，完成年初预算的65.89%，预决算差异较大的原因是市储备粮管理中心的粮食风险基金支出减少。
2.设施建设（2220119）。年初预算为0万元，支出决算数23.81万元，预决算差异较大的原因是市储备粮管理中心用于设置建设支出增加。
3.事业运行（2220150）。年初预算为0万元，支出决算数15.84万元，预决算差异的原因是市储备粮管理中心根据国家规定的事业单位人员基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出增加。
4.储备粮（油）库建设（2220403）。年初预算为0万元，支出决算数4578万元，预决算差异较大的原因是市储备粮管理中心年内用于储备粮（油）库建设的支出增加。
5.重要商品储备（22205）。年初预算为0万元，支出决算数42.4万元。
①肉类储备（2220503）。年初预算为0万元，支出决算数42.4万元，预决算差异较大的原因是年中追加委本级的肉类储备支出增加。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.79万元，完成年初预算1285.44万元的115.9%。支出情况如下：
（一）工资福利支出1334.1万元，完成年初预算1131.72万元的117.88%。预决算差异主要原因是委本级、市生态移民发展中心、市军粮供应站、市储备粮管理中心的基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出142.84万元，完成年初预算140.82万元的101.43%。均为一般公共服务支出，主要用于委本级、市生态移民发展中心、市军粮供应站、市储备粮管理中心的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助12.85万元，完成年初预算12.9万元的99.61%。预决算差异的主要原因是离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出以及财政追加退休干部亡故产生的死亡抚恤支出增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金支出6.24万元，较2022年决算数0万元增加6.24万元。其中：基本支出0万元，项目支出6.24万元。
（一）社会保障和就业支出（208）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元。
1.大中型水库移民后期扶持基金支出（20822）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元。预决算差异主要原因是市生态移民发展中心大中型水库移民后期扶持基金支出的增加。
①基础设施建设和经济发展（2082202）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元。预决算差异主要原因是市生态移民发展中心大中型水库移民后期扶持基金支出的增加。
（二）城乡社区支出（212）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。预决算差异主要原因是派驻第一书记工作经费。
1.国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。预决算差异主要原因是派驻第一书记工作经费。
①农村基础设施建设支出（2120804）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。预决算差异主要原因是派驻第一书记工作经费。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.45万元，完成年初预算数38.62%；比上年决算数9.57万元增加6.88万元，主要原因是年度增加因公出国费用和接待费用。
其中：因公出国（境）费支出决算5.61万元，公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，公务接待费支出决算6.92万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出决算5.61万元。与上年同比增加5.61万元。主要原因是年内安排因公出国（境）费用支出增加。
（二）公务用车购置及运行费支出2.18万元，其中：
公务用车购置支出0万元，比上年无变化，原因是我委无公务用车购置支出。
公务用车运行支出2.18万元，完成年初预算的68.13%，比上年决算3.63万元减少1.35万元，减少了37.19%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，年内严控公务用车使用和维修费用支出。
（三）公务接待费支出6.92万元。完成年初预算数7.64万元的90.58%，较上年决算数5.87万元增加1.05万元，增加了17.89%。其中，国内公务接待56批次，590人次，国（境）外公务接待2批次，11人次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年机关运行经费支出142.84万元（与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费保持一致），比年初预算数140.82万元增加2.02万元，增加1.43%；比2022年决算数141.07万元增加1.77万元，增加1.25%。变动的主要原因是在2023年度决算中，委本级机关及下属事业单位公务活动产生的办公费、租车费、差旅费、会议费、其他交通费用、人员编制数量等正常的增减变动及机关运行经费定额标准的变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2023年本部门政府采购支出总额676.42万元，其中：政府采购货物支出673.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元《口径参见2023年部门决算F03机构运行信息表（财决附03表）》。授予中小企业合同金额674.42万元，占政府采购支出总额的99.70%，其中：授予小微企业合同金额650.60万元，占政府采购支出总额的96.18%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆（市经济信息中心一辆）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单价价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果
我部门2023年度预算数3943.29万元，执行数12911.18万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目实施总体进展顺利,产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好,达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目支出绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目51个，项目支出总额16220.57万元。其中，本级项目51个，本级项目支出16220.57万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：50个项目评为一等，涉及资金16125.57万元，占项目支出比例80.95%；1个项目评为二等，涉及资金37.19万元，占项目支出比例39.15%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效自评工作不够规范，表现为绩效评分表内容及报告填报不完整，部分项目绩效指标年初未设定目标值，仅自评时填写实际结果，个别项目评价时业绩值漏填，部分项目评价报告不完整，缺少问题与建议或未填写评价结果；二是绩效目标设置不够合理，部分项目指标设置不完整，没有设置效益指标；部分指标设置与项目实际相关性较低，个性化指标设置过少；部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少；三是绩效管理工作意识不强，有部分项目在申报项目资金时未填报项目绩效表，在预算一体化系统未能按要求和实际开展项目绩效目标编报、监控等工作；四是个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，建立健全绩效管理机制，深入贯彻落实预算绩效管理的实施意见精神，加强组织领导，提高思想认识，明确责任主体，优化预算管理流程加强绩效管理文件学习，进一步提升项目负责科室绩效管理意识，在申报项目同时对各项绩效指标细化、量化，切实推进绩效管理工作落实；二是提高对预算绩效管理重要性的认识，通过宣传培训、召开会议等方式，提高预算单位领导和内设科室人员对预算绩效管理法律法规及相关制度的认识，进一步提高预算执行率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2024年9月23日
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