2024年市发展和改革委员会部门预算公开说明

防城港市发展和改革委员会

2024年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市发展和改革委员会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）防城港市发展和改革委员会

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展等有关地方性法规、政府规章草案。
2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估检查，提出相关调整建议。
3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由政府管理的重要商品和服务价格收费标准。
4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5.负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按市人民政府规定权限审批、核准重大项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市工程咨询业发展。牵头开展全市社会信用制度建设。
6.规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。负责全市项目前期工作计划、组织、协调、管理。提出全市招标投标工作的措施，指导和协调全市招标投标工作。
7.承担全市重要商品总量平衡和调控工作，协调重要商品进出口计划的实施、监督计划执行情况，管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作，指导和监督国外贷款建设资金的使用。
8.深化改革开放，推进国内国际区域合作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进国家和自治区西部大开发战略规划。推进实施“一带一路”建设。组织实施全市水库移民和易地扶贫搬迁。组织编制和推动实施新型城镇化规划。组织拟订和实施国家和自治区促进老少边山贫地区发展规划和政策措施。
9.拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。统筹推进战略性新兴产业发展，综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
10.推动实施全市创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
11.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
13.研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展战略、重大政策并实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整,拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源项目重大布局，提出能源消费控制目标任务并组织实施。
14.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
15.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
16.起草价格和收费管理规范性文件。监测预测预警价格变化趋势。组织实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动。制定和调整市管的重要商品和服务价格收费标准。组织实施价格成本调查和价格成本监审。组织实施价格认定和涉案、涉税财物价格认定。
17.起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全市粮食产业发展。会同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。
18.研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备品种目录的建议。组织实施全市战略和应急储备物资协调工作。拟订市粮食和物资储备的规划和总量计划，提出全市战略物资储备种类的收储、动用建议，报市人民政府审批。负责组织实施粮食和战略物资的收储、轮换和日常管理。监测预测预警全市粮食和战略物资供求变化趋势。统一负责全市粮食和物资储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制定行业发展规划、政策。 
19.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通、粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理工作，组织实施全市粮食库存检查工作。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。
20.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）防城港市利用世行银行贷款项目服务中心

成立于1994年12月（成立文件为防编〔1994〕25号文），属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位（参公单位），人员经费财政全额拨款，核定编制为5名。办公室的主要宗旨和业务范围为：负责全市世界银行硬贷款扶贫项目的规划、实施的管理、协调和监测的工作。主要职责：1.协助全市利用世界银行、亚洲开发银行及其他国外贷款项目工作综合管理、服务。2.参与拟订全市利用国外贷款项目工作计划和有关管理制度并组织实施，统筹开展项目前期工作。3.协助与上级外贷管理部门、外方组织的沟通衔接，解决利用国外贷款工作中遇到的困难和问题。4.负责组织项目开展后的评估服务工作。5.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（三）防城港市经济信息中心

成立于1994年7月（成立文件为防编〔1994〕52号），属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，核定编制为3名,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责：1.参与研究并提出全市国民经济信息化工作方针、政策和措施的建议，参与拟订国民经济信息化发展的战略、规划及阶段性实施计划并组织实施，承担协调全市国民经济信息化、信息网络化服务工作。2.承担国民经济信息采集、整理、传送、发布等工作，提供经济信息服务。3.负责指导县（市、区）信息系统的业务工作4.负责对行政主管部门的计算机、网络和信息系统提供技术支持与运行维护保障服务工作。5.对国民经济形势和热点问题进行跟踪分析，提供决策建议。6.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（四）防城港市项目策划研究中心

成立于2009年2月（成立文件为防编〔2009〕39号），属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，核定编制为9名，基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责为：1.参与全市重大项目及相关产业布局研究。2.组织相关单位对总体规划和专项规划的重大项目进行策划、包装和储备。3.参与拟订全市招商引资项目前期研究和重大课题研究方案并实施。4.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（五）防城港市价格认证中心

成立于1994年12月，属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，核定编制为6名，基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责：1.受理全市有关司法、纪检监察机关、行政执法、市直及驻港单位提出的价格认定事项。2.办理全市价格认定复核事项。3.负责全市各级价格认定机构业务指导。4.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（六）防城港市军粮供应站

成立于2002年8月，属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，为全额财政拨款事业单位，核定编制5名，基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责：1.承担市区驻军和海警部队军粮的购进、储存和供应及日常管理业务，负责军粮供应保障工作。2.承担全市军粮供应事务性和服务性工作，指导全市各军粮供应站（点）的军粮供应保障工作。3.执行粮食应急供应计划和指令，负责市本级粮食应急供应服务保障工作。4.承担市本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。5.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（七）防城港市储备粮管理中心

成立于1998年11月，机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，核定编制5名，基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责：1.贯彻落实市本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备年度计划，负责储备粮的收购、储存、轮换及日常管理工作。2.负责市本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工，负责突发事件的粮食和物资保障服务工作。3.承担市本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。4.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（八）防城港市生态移民发展中心

成立于2004年9月，机构改革后是市发展和改革委员会管理的副处级公益一类事业单位（参公单位），人员经费财政全额拨款，核定编制11人，2023年由市水库和扶贫易地安置中心更名为市生态移民发展中心。主要职能：1.贯彻执行国家、自治区和市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规，承担全市水库移民和易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。2.承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关事务性工作。3.承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关事务性工作。4.承担全市大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作；承担大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作；承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作；承担水库移民后期扶持项目实施等相关事务性工作。5.承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关事务性工作。6.承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及各级水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。7.开展全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。8.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）市发改委本级内设办公室、发展战略规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目建设科、经贸服务业科、区域开放科、农村经济科、工业高技科、能源发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境和财金信用科、交通和外资科、价格科、粮食储备和产业发展科、物资和能源储备科、执法监督综合科等18个职能科室。

（二）二层机构全额事业单位7个，其中防城港市生态移民发展中心为副处级全额事业参公单位；其余为正科级全额事业单位。分别是：防城港市利用世界银行贷款项目服务中心（参公单位）、防城港市经济信息中心、防城港市项目策划研究中心、防城港市价格认证中心、防城港市军粮供应站、防城港市储备粮管理中心。

（三）议事协调机构：

1.市委全面深化改革委员会经济体制改革专项小组

2.市推进新型城镇化领导小组

3.广西东兴国家重点开发开放试验区工作联席会议

4.东兴重点开发开放试验区工作领导小组

5.市重大项目建设推进领导小组

6.市县域经济发展工作领导小组

7.市全面加强基础设施建设（推进有效投资重要项目）领导小组

8.市粮食安全党政同责工作领导小组

9.市优化营商环境工作领导小组

10.防城港西部陆海新通道建设指挥部

11.市利用国外贷款项目工作领导小组

12.市服务业发展部门联席会议

13.市党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革联合工作组

14.市场价格异常波动应急领导小组

第二部分：防城港市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入3578.95万万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少9.24 %，主要原因是：根据“过紧日子”文件要求，项目经费压减。其中，一般公共预算拨款收入3575.45万元，单位资金收入3.5万元。

我部门总支出3578.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少9.24 %，主要原因是：根据“过紧日子”文件要求，项目经费压减。其中，一般公共服务支出1974.84万元，社会保障和就业支出167.37万元，卫生健康支出50.23万元，农林水支出163.22万元，住房保障支出117.4万元，粮油物资储备支出1105.88万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入3578.95万元，较上年减少9.24 %，主要原因是：根据“过紧日子”文件要求，项目经费压减。其中：

一般公共预算拨款收入3575.45万元，单位资金收入3.5万元。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出3578.95万元，较上年减少9.24 %，主要原因是：根据“过紧日子”文件要求，项目经费压减。其中：

（一）201一般公共服务支出1974.84万元；

（二）208社会保障和就业支出167.37万元；

（三）210卫生健康支出50.23万元；

（四）213农林水支出163.22万元；

（五）221住房保障支出117.4万元;

（六）222粮油物资储备支出1105.88万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入3575.45万元，总支出3575.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少9.25 %，主要原因是：根据“过紧日子”文件要求，项目经费压减。财政拨款总支出较上年减少9.25%，主要原因是：根据“过紧日子”文件要求，项目经费压减。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共3575.45万元，较上年减少9.25 %，主要原因是：根据“过紧日子”文件要求，项目经费压减。具体情况为：

按照功能分类项级科目划分，具体支出如下：

（一）2010401行政运行786.95万元；

（二）2010402一般行政管理事务421.80万元；

（三）2010450事业运行58.27万元；

（四）2010499其他发展与改革事务支出704.32万元；

（五）2080501行政单位离退休10.50万元；

（六）2080502事业单位离退休0.33万元；

（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.53万元；

（八）2101101行政单位医疗34.92万元；

（九）2101102事业单位医疗6.56万元；

（十）公务员医疗补助8.52万元；

（十一）2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元；

（十二）2130301行政运行112.02万元；

（十三）2130334水利建设征地及移民支出26.20万元；

（十四）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出25万元；

（十五）2210201住房公积金117.41万元；

（十六）2220115粮食风险基金1000万元；

（十七）2220150事业运行105.89万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出1364.87万元，占支出总预算38.17％，同比上年1285.44万元增加79.43万元，增长6.18％。基本支出增加的原因是：人员增加及2023年在职在编人员基本工资调整及年度薪级晋升，相应的人员工资、社会保障费、住房公积金等经费增加。

具体情况为：

（一）工资福利支出预算1213.56万元万元，占一般公共预算基本支出预算88.91％，同比上年1131.72万元增加81.84万元，增长7.23％。具体如下：

1.30101基本工资支出329.96万元，同比319.42万元增加10.54万元，增幅3.3%，主要原因是2023年在职在编人员基本工资调整及年度薪级晋升、岗位变动、新进人员等，相应的人员工资等经费增加。

2.30102津贴补贴支出203.13万元，同比185.23万元增加17.90万元，增长9.66%，主要原因是2023年在职在编人员基本工资调整及年度薪级晋升、岗位变动、新进人员等，相应的人员工资等经费增加。

3.30103奖金支出197.79万元，同比167.62万元增加30.17万元，增幅18%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等原因增加奖金。

4.30107绩效工资支出115.78万元，同比131.14万元减少15.36万元，下降11.71%，主要原因是事业人员转入行政，人员减少。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出156.54万元，同比143.92万元增加12.62万元，增幅8.77%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等原因增加。

6.30110职工基本医疗保险缴费支出34.23万元，同比32.97万元增加1.26万元，增幅3.82%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等原因。

7.30111公务员医疗补助支出42.94万元，同比41.47万元增加1.47万元，增幅3.54%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等原因。

8.30112其他社会保障缴费支出2.39万元2.34万元，同比2.34万元增加0.05万元，增幅2.14%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等原因。

9.30113住房公积金支出117.40万元，同比107.25万元增加10.15万元，增幅9.46%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等原因。

10.30114医疗费0.38万元，同比0.37万元增加0.01万元，增幅2.7%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等原因。

（二）商品和服务支出预算151.32万元，占一般公共预算基本支出预算11.09％，同比上年140.82万元增加10.50万元，增幅7.46％。具体如下：

1.30201办公费支出7.75万元，同比5.62万元增加2.13万元，增加37.9%，主要原因是人员岗位变动、新进人员等定额公用经费增加及定额水电费调剂。

2.30202印刷费支出1.3万元，同比1.26万元增加0.04万元，增幅3.17%。

3.30205水费支出0.1万元，同比0.49万元减少0.39万元，减幅79%，主要原因是委机关定额水费调剂到办公费。

4.30206电费支出0.37万元，同比1.82万元减少1.45万元，减幅79%，主要原因是委机关定额电费调剂到办公费。

5.30207邮电费支出11.11万元，同比10.22万元增加0.89万元，增幅8.71%，主要原因是按统一标准安排的邮电费。

6.30211差旅费支出15.41万元，同比14.87万元增加0.54万元，增幅3.63%，主要原因是按统一标准安排的人员差旅费。

7.30213维修(护)费支出0.55万元，同比0.53万元增加0.02万元，增幅3.77%，主要原因是按统一标准安排的维修(护)费。

8.30215会议费支出2.62万元，同比2.53万元增加0.09万元，增幅3.56%，主要原因是按统一标准安排的人员会议费。

9.30217公务接待费支出1.70万元，同比1.64万元增加0.06万元，增幅3.66%，主要原因是按统一标准安排的公务接待费支出经费。

10.30228工会经费支出19.57万元，同比17.99万元增加1.58万元，增幅8.78%，主要原因是按统一标准安排的工会经费。

11.30231公务用车运行维护费1.6万元，同比持平。

12.30239其他交通费用支出52.02万元，同比47.22万元增加4.8万元，增加10.16%，主要原因是按统一标准安排的其他交通费用增加。

13.30299其他商品和服务支出37.23万元，同比36.65万元增加0.58万元，增幅1.58%，主要原因是按统一标准安排的其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助13.01万元，占一般公共预算基本支出预算0.95％，同比上年12.9万元增加0.11万元，增幅0.85％。

1.30302退休费支出8.69万元，同比持平。

2.30305生活补助支出4.32万元，同比4.21万元增加0.11万元，增幅2.61万元，主要原因是提高了遗嘱补助标准。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.29万元，同口径比2023年增加5.54万元，增长51.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元 ,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排13.09万元，比上年7.64万元增加5.45万元，增长71.33%，增加的主要原因是我委承担市政府重大项目推进等活动接待任务增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.2万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.2万元，与上年持平；

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费151.32万元，同比上年140.82万元增加10.50万元，增幅7.46%。机关运行经费为行政机关及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费以及其他费用。增加主要原因是：人员岗位变动、新进人员等原因。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额761.69万元。其中：货物类采购726.5万元、工程类采购0万元、服务类采购35.19万元。分别为市发改委756.18万元，包括采购救灾物资储备费700万元，国产化替代购置办公电脑、复印件、打印机、印刷服务、车辆服务等56.18万元；市军粮供应站0.17万元，包括采购碎纸机、复印纸等；市储备粮管理中心3.74万元，包括采购桌椅、复印纸等；市生态移民发展中心1.6万元，包括采购复印纸、办公桌等。

（三）会议费、培训费预算安排情况

2024年会议费预算安排3.92万元，与上年5.53万元同比减少1.61万元，下降29.11%，减少的主要原因是：压减会议经费支出；

2024年培训费预算安排18.40万元，与上年26.22万元同比减少7.82万元，下降29.82%，减少的主要原因是：压减培训经费支出。

（四）国有资产占用情况说明

本部门2024年现有公务用车1辆，为二层事业单位市经济信息中心普通轿车，执法执勤用车0 辆、特种专业用车0辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目35个，预算资金2214.08万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：救灾物资储备费，预算资金700万元。

2024年度绩效目标为：目标1.按照公开招标方式确定委托采购方和签订采购合同；目标2.按市应急局采购计划完成年度采购任务；目标3.确保年度采购的救灾物资保质保量入库储存。

设2条数量指标：数量指标1.签订采购合同≥1份,数量指标2.采购的救灾物资入库验收表=1份。

设1条质量指标：救灾物资储备质量良好，通过验收。

设1条时效指标：年度内按市应急局采购计划完成采购任务。

设1条成本指标：项目预算控制数700万元以内。

设2条效益指标：社会效益指标为增加政府应急物资储备，保障受灾人员基本生活需要；可持续影响指标为完善应急体系建设，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。

设1条满意度指标：服务对象满意度为确保年度采购的救灾物资保质保量入库储存，满意度≥90%。

重点项目二：粮食风险基金，预算资金1000万元。

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求，我委所属二层机构市储备粮管理中心2024年部门预算有1个项目列入绩效考核项目，涉及一般公共预算拨款1000万元。其中粮食风险基金按1000万纳入预算，根据我市本级粮食储备规模以及防粮发〔2016〕28号文件规定，主要用于政策性粮食价差亏损及合理损耗补贴，银行贷款利息补贴，政策性粮保管费、收购费，成品粮及成品油采购费等，由于受市场价格影响，上述经费无法预算具体金额。

2024年度绩效目标为：目标1：做好全市粮食的宏观调控，应付灾情及突发事件发生的粮食供应，做好市本级储备粮推陈储新；目标2：确保市本级储备粮日常管理的正常运转；目标3：确保市本级储备粮顺利入库。

设1条数量指标：储备粮储存规模≥19198吨；

设1条质量指标：在库储备粮储存质量合格率≥100%；

设1条时效指标：保证市级储备粮按计划落实轮换(证市级储备粮按计划落实轮换)；

设1条成本指标：成本控制在预算范围内(储备粮贷款利息、保管费用、轮换费用、成品粮轮换)；

设4条效益指标：经济效益指标：储备粮轮出损耗率≤0.8%；社会效益指标：提高政府物资储备和应急能力，粮食宏观调控能力以及粮食产量=100%；生态效益指标：科学储粮减少虫害率=100%；可持续效益指标：项目长效管理制度完善率=100%。

设1条满意度指标：没有欠卖粮农户的粮款和没有“打白条”现象发生率=100%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：市发改委2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。