防城港市生态移民发展中心2024年部门预算公开说明

防城港市生态移民发展中心

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：防城港市生态移民发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市生态移民发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分：防城港市生态移民发展中心2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市生态移民发展中心概况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于防城港市水库和扶贫易地安置中心更名事项的通知》（防编发〔2023〕6号）精神，防城港市水库和扶贫易地安置中心更名为防城港市生态移民发展中心，调整后，防城港市生态移民发展中心机构规格、人员编制、领导职数、内设机构个数维持不变。

一、主要职能：

（一）贯彻执行水库移民和易地扶贫搬迁工作法律法规和方针、政策，开展研究和宣传工作。

（二）承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关工作。

（三）承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关工作。

（四）承担全市大中型水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务、扶持人口核定登记、扶持政策实施监测评估和扶持项目实施等相关工作。

（五）承担全市小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务和扶持项目实施等相关工作。

（六）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关工作。

（七）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。

（八）参与全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。

（九）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市生态移民中心为防城港市发展和改革委员会管理的副处级公益一类事业单位，人员经费为财政全额拨款，核定编制为11人，2023年末实有8人（其中：副处1人，正科4人、副科2人、科级以下1人），退休0人。

防城港市生态移民中心内设机构：（一)水库移民科、(二）易地安置科。

（一）水库移民科。承担全市大中型水库移民安置规划编制审核的技术服务工作。承担拟建水库移民安置的政策咨询工作。承担在建工程水库移民安置规划实施的事务性工作和监测评估工作。承担大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作。承担水库移民后期扶持管理信息系统应用服务工作。承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记成果统计分析和咨询工作。承担水库移民后期扶持项目实施的事务性工作。承担全市大中型水库移民后期扶持政策实施的监测评估工作。

（二）易地安置科。承担全市易地扶贫搬迁安置项目住房、基础设施和公共服务设施建设、移民搬迁的事务性工作。

第二部分：防城港市生态移民中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年市生态移民中心总预算收入201.41万元，总预算支出201.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年185.8万元增长8.4%，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。总支出较上年增长8.4%，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。

二、单位收入总体情况说明

市生态移民中心总预算收入201.41万元，较上年增长8.4%，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。

三、单位支出总体情况说明

市生态移民中心总预算支出201.41万元，较上年增长8.4%，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。

主要包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元，主要用于缴纳在职在编人员单位承担的职工基本养老保险；

2.事业单位医疗3.99万元，主要用于缴纳在职在编人员单位承担的职工基本医疗保险；

3.公务员医疗补助3.26万元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助；

4.行政运行112.02万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费等支出

5.水利建设征地及移民支出26.2万元（专项经费），

6.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出25万元（专项经费）；

7.住房公积金13.26万元，主要为缴纳在职在编人员财政应补公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

市生态移民中心财政拨款总预算收入201.41万元，总支出201.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.4 %，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。财政拨款总预算支出较上年增长8.4 %，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

市生态移民中心一般公共预算支出共201.4万元，较上年增长8.4 %，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。

按功能分类科目进行说明，具体如下：

1.（功能分类科目编码：2080505）机关事业单位基本养老保险支出17.68万元，全部为基本支出预算，主要用于支付行政及事业单位在职在编职工的单位养老保险费用。同比上年17.5万元增加0.18万元，增加1.03%，同比基本持平（本年此项支出全部为基本支出，上年包含中央大中型水库后扶基金拨款）；

2.（功能分类编码：2101102、2101103）卫生健康支出7.25万元，全部为基本支出预算，主要用于行政事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险3.99万元、公务员医疗补助3.26万元。同比上年6.1万元增加1.15万元，增长18.85%。主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加；

3.（功能分类编码：2130301）农林水支出-财政支出112.02万元全部为基本支出预算，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费等支出。同比上年93.4万元增加18.62万元，增加19.94%，主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加；

4.（功能分类编码：2130334）水利建设征地及移民支出26.2万元，全部为项目支出，主要用于办公经费、会议、培训、公务接待费、劳务费、公务租车、办公设备购置等支出。同比上年33.11万元减少6.91万元，下降20.87%。减少的主要原因是：按要求压减预算，减少差旅、办公经费、办公设备购置、公务接待费等支出。

5.（功能分类编码：2130599）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出25万元，全部为项目支出，与上年持平。主要用于劳务费、会议费、办公经费等支出。

6.（功能分类编码：2210201）住房公积金13.26万元，用于为在职在编人员按规定比例缴纳住房公积金。同比上年10.69万元增加2.57万元，增长24.04%。增加的主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资晋级晋档，住房公积金缴费较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市生态移民中心一般公共预算基本支出150.21万元，占支出总预算74.58％，同比上年124.13万元增加26.08万元，增长21.01%。增加的主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资正常晋级晋档，人员经费支出增加。

按经济分类科目说明如下：

1.基本支出中的工资福利支出134.52万元，占一般公共预算基本支出预算89.56％，同比上年110.96万元增加23.56万元，增长21.23％。其中：基本工资38.56万元、津贴补贴23.25万元、奖金23.03万元、绩效工资11.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.68万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、公务员医疗补助缴费3.26万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金13.26万元;增加的主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资晋级晋档，经费较上年有所增加。

2.基本支出的商品和服务支出预算15.69万元，占一般公共预算基本支出预算10.45％，同比上年13.17万元增加2.52万元，增加19.13％。其中：办公费0.72万元、印刷费0.12万元、邮电费1.24万元、差旅费1.36万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.24万元、公务接待费0.15万元、工会经费2.21万元、其它交通费用5.94万元（主要用于公务交通补贴）、其它商品和服务支出3.66万元;

增加的主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资晋级晋档，日常公用经费较上年有所增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，同比0万元，与去年相比无增减,同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

市生态移民中心2024年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.05万元，同口径比2023年1.13万元减少0.08万元，下降7.08%。其中：

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0元,与上年相比无增减,同比持平。

(二)公务接待费

2024年预算安排1.05万元,同比上年1.13万元减少0.08万元，下降7.08%。

减少的主要原因：单位领导职工牢固树立过“紧日子”思想，将有限的资金用到“刀刃”上，严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置费

2024年预算安排0元,与上年相比无增减,同比持平。

（四）公务用车运行维护费

2024年预算安排0元,与上年相比无增减,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

市生态移民中心2024年部门预算无政府性基金预算。

9. 国有资本经营预算支出情况说明

市生态移民中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政机关运行经费预算安排情况

2024年机关运行经费15.69万元，全部为基本支出预算，同比上年13.17万元增加2.52万元，增长19.13％，增加的主要原因是：在职在编人员调入1人且人员工资晋级晋档，日常公用经费较上年有所增加。

行政机关运行经费主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

市生态移民中心2024年政府采购总预算1.6万元，与上年同比下降20%。其中：货物类采购1.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于采购复印纸、打印机、办公家具等。

会议费、培训费预算安排情况

市生态移民中心 2024年会议费预算安排0.74万元，主要用于召开水库移民和易地安置工作会议。与上年1.21万元同比减少0.47万元，下降38.84%，减少的主要原因是：压减会议经费支出；

2024年培训费预算安排2万元，与上年持平，主要是用于全市水库移民和搬迁工作人员业务培训。

（四）国有资产占用情况说明。

市生态移民中心2024年无国有资产占用相关情况，截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价超过10万元的设备。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求，我单位2024年部门预算无超过50万元的项目，有0个项目列入绩效考核项目，5个专项共涉及一般公共预算拨款51.2万元。

重点项目绩效情况：

项目名称：防城港市水库移民后期扶持政策工作经费；

预算资金：13.5万元；

2024年度绩效目标：促进我市库区和移民安置区经济社会发展和谐稳定，后续产业项目效益或资产收益使用惠及搬迁户；

设1个数量指标：完成水库移民技能培训工作，接受培训人数≥140人次；

设1个质量指标：按时足额兑现水库移民后期扶持直补资金，完成率达到100%；

设1个时效指标：工作完成时间：年内完成；

设1个成本指标：业务经费≤13.5万元；

设1个社会效益指标：全面推进“富裕、和谐、美丽”库建设，达到良好目标；

设1个满意度指标：全市水库移民满意度达到96%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市生态移民中心2024年部门预算报表(附电子表格）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市生态移民发展中心2024年部门预算报表

防城港市生态移民发展中心

2024年2月23日