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防城港市发展和改革委员会2022年部门预算公开情况说明

2022-03-09 12:08     来源:市发改委
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  第一部分:防城港市发展和改革委员会概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:2022年部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共财政预算拨款

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府预算支出经济分类预算表

  第三部分:2022年度部门预算情况说明

  第四部分:名词解释  

  

  

  

  第一部分:概况

  

  一、主要职能

  (一)防城港市发展和改革委员会

  1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展等有关方性法规、政府规章草案。
    2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估检查,提出相关调整建议。
    3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由政府管理的重要商品和服务价格收费标准。
    4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
    5.负责全市投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按市人民政府规定权限审批、核准重大项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市工程咨询业发展。牵头开展全市社会信用制度建设。
    6.规划全市重大项目建设布局,组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。负责全市项目前期工作计划、组织、协调、管理。提出全市招标投标工作的措施,指导和协调全市招标投标工作。 

  7.承担全市重要商品总量平衡和调控工作,协调重要商品进出口计划的实施、监督计划执行情况,管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策,会同有关部门提出外商投资准入负面清单,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作,指导和监督国外贷款建设资金的使用。
    8.深化改革开放,推进国内国际区域合作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进国家和自治区西部大开发战略规划。推进实施一带一路建设。组织实施全市水库移民和易地扶贫搬迁。组织编制和推动实施新型城镇化规划。组织拟订和实施国家和自治区促进老少边山贫地区发展规划和政策措施
    9.拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。统筹推进战略性新兴产业发展,综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
    10.推动实施全市创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    11.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
    12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
    13.研究能源开发和利用,提出全市综合能源发展战略、重大政策并实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构性调整,拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划能源项目重大布局,提出能源消费控制目标任务并组织实施。
    14.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
    15.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。
    16.起草价格和收费管理规范性文件。监测预测预警价格变化趋势。组织实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动。制定和调整市管的重要商品和服务价格收费标准。组织实施价格成本调查和价格成本监审。组织实施价格认定和涉案、涉税财物价格认定。
    17.起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,指导、协调全市粮食产业发展。会同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。
    18.研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备品种目录的建议。组织实施全市战略和应急储备物资协调工作。拟订市粮食和物资储备的规划和总量计划,提出全市战略物资储备种类的收储、动用建议,报市人民政府审批。负责组织实施粮食和战略物资的收储、轮换和日常管理。监测预测预警全市粮食和战略物资供求变化趋势。统一负责全市粮食和物资储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理,保障军粮供应,制定行业发展规划、政策。 
    19.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通、粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理工作,组织实施全市粮食库存检查工作。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。
    20.承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)防城港市利用世行银行贷款项目服务中心

  成立于1994年12月(成立文件为防编〔1994〕25号文),属市发展和改革委员会管理的正科公益一类事业单位(参公事业),人员经费财政全额拨款,核定编制为5人。办公室的主要宗旨和业务范围为:负责全市世界银行硬贷款扶贫项目的规划、实施的管理、协调和监测的工作。主要职能:(一)承担市世界银行硬贷款扶贫开发项目实施及经营的监测、指导及协调工作。(二)承担组织编报世界银行硬贷项目的各项年度实施计划及调整计划,并对实施计划的执行进行监督检查及定期分析。(三)承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度物资与工程采购计划。配合自治区利用国外贷款项目管理办公室做好采购标书的编制、审查、招标、开标及评标工作,并对物资、材料、设备的验收、调运、分发、保管及使用进行监督。(四)协调处理及解决项目实施中发生的有关问题,确保项目顺利实施。(五)承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度财务计划。负责审核及汇总提款报账的申请报告及报账单证;配合市财务部门做好世界银行报帐回补资金的债务落实、还贷基金、周转金的管理工作。(六)承担贫困地区劳动力的输入、培训、安置、使用的监测及管理工作。(七)承担新办利用世界银行贷款扶贫开发项目的前期准备工作。(八)承担编报世界银行项目技术援助,考察学习及培训工作计划。(九)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

  (三)防城港市经济信息中心

  成立于1994年7月(成立文件为防编〔1994〕52号),属市发展和改革委员会管理的正科公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为3人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)组织研究、提出我市国民经济信息化工作方针、政策和措施的建议,以及国民经济信息化发展的战略、规划及阶段性实施计划,并协调我市国民经济信息化工作及信息网络化服务。(二)做好国民经济信息采集、整理、传送和发布等工作,为政府和主管部门宏观经济调控提供有效的信息服务;并为社会提供经济信息服务。(三)负责对口国家和自治区上级信息管理机构的业务工作,组织指导我市各县(市、区)信息系统的业务工作。(四)负责对主管部门的计算机、网络和信息系统提供技术支持与运行维护保障服务。(五)对国民经济形势和热点问题进行跟踪分析工作。(六)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

  (四)防城港市项目策划研究中心

  成立于2009年2月(成立文件为防编〔2009〕39号),属市发展和改革委员会管理的正科公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为9人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能为:(一)按照《广西北部湾经济区发展规划》,研究提出防城港市中长期发展规划;组织实施防城港市中长期规划研究、重大课题研究、产业布局研究;参与防城港市城市总体规划、土地利用总体规划、海洋功能区规划和港口布局的规划和研究工作。(二)承担协调处理钢铁配套项目下游产业项目建设实施过程中存在的突出问题,负责组织钢铁配套项目下游产业项目的监督检查、竣工验收和后评估工作;抓好钢铁项目配套项目下游产业项目的调查研究。(三)组织编制全市社会事业项目建设规划。承担社会事业重大项目前期工作和协调管理项目建设工作。拟订并实施防城港市招商引资项目前期研究和重大课题研究方案。承担建立防城港市招商引资项目数据库有关工作。(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

  (五)防城港市价格认证中心

  成立于1994年12月,机构改革后是市发展和改革委员会管理的正科公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为6人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)接受全市有关司法、纪检监察机关、行政执法、本级人民政府各部门及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。(二)办理全市价格认定复核事项。(三)对全市各级价格认定机构进行业务指导。(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

  (六)防城港市军粮供应站

  成立于2002年8月,机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科公益一类事业单位,为全额财政拨款事业单位,核定编制为5人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)按照市区驻军和海警部队的军粮供应品种、数量计划和标准,承担军粮的购进、储存和供应及日常管理业务,做好军粮供应保障工作。(二)承担全市军粮供应事务性和服务性工作,具体指导全市各军粮供应站(点)做好军粮供应保障工作。(三)按照市粮食应急供应计划和指令,具体落实好本级粮食应急供应工作。(四)承担本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。(五)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

  (七)防城港市储备粮管理中心

  成立于1998年11月,机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为5人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)按照市政府下达的本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备品种目录和标准、年度计划,具体负责收购、储存、轮换及日常管理。(二)按照市储备粮和市救灾物资及相关战略物资动用计划和指令,具体负责本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工,为处置好突发事件提供粮食和物资保障。(三)承担本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

  (八)防城港市水库和扶贫易地安置中心

  成立于2004年9月,机构改革后是市发展和改革委员会管理的副处公益一类事业单位(参公事业),人员经费财政全额拨款,核定编制11人。主要职能:(一)贯彻执行国家、自治区和市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规,承担全市水库移民和易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。(二)承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关事务性工作。(三)承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关事务性工作。(四)承担全市大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作;承担大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作;承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作;承担水库移民后期扶持项目实施等相关事务性工作。(五)承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关事务性工作。(六)承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及各级水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。(七)开展全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。(八)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

  二、 部门预算单位构成

  1.市发改委本级内设办公室、发展战略规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、营商环境和财金信用科、经贸外资科、重大项目建设科、区域开发科、农村经济科、工业和服务业科、交通和能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济和国防协调发展科、价格科、粮食储备和产业发展科、物资和能源储备科、执法监督综合科等18个职能科室。按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,现本级有行政编制35人,实有人数38人(含纪检组编制5人),其中正处级1人,副处级8人(含副主任5人,市纪委派驻市发改委纪检组长1人,四级调研员2人),正科级20人(含市纪委派驻市发改委纪检组2人),副科级7人(含市纪委派驻市发改委纪检组2人),科级以下及工勤人员3人(老人老办法管理后勤控制数人员3人)。退休人员32人(其中企业按照事业管理人员8人)。新人新办法管理后勤控制数人员1人(单独编制预算专项)。

  2.二层机构财政全额拨款事业单位7个,即:

  ①防城港市水库和扶贫易地安置中心(副处级全额事业参公单位),按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,事业编制数11人,现有在编在职人数8名(其中副处级1人,正科4人、科级以下3人),其中公益一类事业单位全额拨款参公人员5人。

  ②防城港市利用世界银行贷款项目服务中心(正科级全额事业参公单位),按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,编制(参公单位)数5人,现有人数4人(正科级2人,副科级2人);退休人员1人(副科级)。

  ③防城港市经济信息中心,按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,事业编制数3人,现有人数3人(副科级1人,科级以下及工勤人员2人)。

  ④防城港市项目策划研究中心,按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,事业编制数9人,现有人数7人(副科级3人,科级以下4人)

  ⑤防城港市价格认证中心,按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,事业编制数6人,现有人数3人(副科级2人,科级以下1人);退休人员3人(科级以下3人)。

  ⑥防城港市军粮供应站,按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,事业编制数5人,现有在编在职人数4名,其中:正科级1人、副科级1人、科级及以下2人);退休人员3人。

  ⑦防城港市储备粮管理中心,按2021年8月份工资发放报表作为预算编制依据,事业编制数5人,现有在编在职人数4名,其中正科级1人、副科级1人、科级及以下2人;退休1人。

  3.常设机构:

  市经济体制改革专项小组

  市推进新型城镇化领导小组

  广西东兴国家重点开发开放试验区工作联席会议

  东兴重点国家开发开放试验区工作领导小组

市重大项目建设推进领导小组

  市县域经济发展工作领导小组

  产业优化升级金融工作小组

  市基础设施补短板“五网”建设三年大会战领导小组

  市项目工作指挥部

  市粮食安全行政首长责任制考核工作组

  ⑾市粮食安全工作领导小组

  ⑿市优化营商环境工作领导小组

  ⒀防城港西部陆海新通道建设指挥部

  ⒁市利用国外贷款项目工作领导小组

  ⒂市服务业发展部门联席会议

⒃市党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革联合工作组

  ⒄市场价格异常波动应急领导小组


  第二部分: 2022年部门预算报表

 

  一、部门预算收支总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共财政预算拨款

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府预算支出经济分类预算表

  

  (上述报表详见附件)

 

 

第三部分: 2022年部门预算情况说明

 

  一、部门收支预算情况说明

  收支预算总计2914.57万元,同比上年预算批复数2994.51万元减少79.94万元,减少了2.67%,其中:财政拨款2914.57万元,同比上年预算批复数2994.51万元减少79.94万元,减少了2.67%。收入减少的原因主要是根据年度工作减少了市储备粮管理中心专项经费需求支出。

  二、部门收入预算情况说明

  收入预算总计2914.57万元,同比上年预算批复数2994.51万元减少79.94万元,减少了2.67%,其中:财政拨款2914.57万元,同比上年预算批复数2994.51万元减少79.94万元,减少了2.67%。收入减少的原因主要是根据年度工作减少了市储备粮管理中心专项经费需求支出。

  三、部门支出预算情况说明

  支出预算总计2914.57万元,其中:基本支出预算1239.24万元,占支出总预算42.52%,同比上年1155.09万元增加84.15万元,增加了7.29%。基本支出增加的原因是:新调入在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算1675.33万元,占支出总预算57.48%,同比上年1839.41万元减少164.08万元,减少了8.92%。项目支出减少的原因是:根据年度工作需求减少了市储备粮管理中心的专项经费支出。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  支出预算总计2914.57万元,其中:基本支出预算1239.24万元,占支出总预算42.52%,同比上年1155.09万元增加84.15万元,增加了7.29%。基本支出增加的原因是:新调入在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算1675.33万元,占支出总预算57.48%,同比上年1839.41万元减少164.08万元,减少了8.92%。项目支出减少的原因是:根据年度工作需求减少了市储备粮管理中心的专项经费支出。

  五、一般公共预算支出情况说明

  一般公共预算支出2910.07万元,其中:基本支出预算1239.24万元,占一般公共预算支出的42.58%,同比上年1155.09万元增加84.15万元,增加了7.29%。基本支出增加的原因是:新调入在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算1670.83万元,占一般公共预算支出的57.42%,同比上年1839.41万元减少168.58万元,减少了9.16%。项目支出减少的原因是根据年度工作需求减少了市储备粮管理中心的专项经费支出。

  (一)按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1.一般公共服务支出1458.6万元,同比1142.10万元增加316.5万元,增加了27.71%。收入增加的原因是按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;机关本级的基本养老保险费支出科目汇总到一般公共服务支出行政运行科目。

  2.社会保障和就业支出34.8万元,同比154.12万元减少119.32万元,减少了77.42%。主要是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。收入减少的原因:一是在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年减少;二是机关本级的基本养老保险费支出科目汇总到一般公共服务支出行政运行科目。

  3.卫生健康支出43.16万元,同比67.68万元减少24.52万元,减少了36.23%。收入减少的原因:一是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助,用于本委行政机关和下属事业单位的医疗保险和公务员医疗补助;二是机关本级的卫生健康支出科目汇总到一般公共服务支出的行政运行科目。

  4.住房保障支出106.75万元,同比99.41万元增加7.34万元,增加了7.38%。收入增加的原因是按照国家统一规定,为委机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

  5.农林水支出152.69万元,同比152.11万元增加0.58万元,增加了0.38%。主要原因是市水库和易地扶贫安置中心人员及专项经费增加。

  6.粮油物资储备支出1118.57万元,同比1379.08万元减少260.51万元,减少了18.89%。主要原因是市粮食储备管理中心专项经费减少。

  (二)按部门预算支出经济分类科目划分,具体支出如下:

  1.工资福利支出1094.56万元,同比1297.97万元减少203.41万元,减少了15.67%。减少的主要原因:一是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;二是聘用人员工资福利汇总到其他商品和服务支出-劳务费支出。

  2.商品和服务支出637.51万元,同比495.39万元增加142.12万元,增加了28.69%。增加的主要原因:一是增加按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是聘用人员工资福利汇总到其他商品和服务支出-劳务费支出。

  3.对个人和家庭的补助7.54万元,同比9.11万减少1.57万,减少了17.23%。主要原因是退休人员退休费及生活补助减少。

  4.资本性支出174.10万元,同比31万元增加143.1万元,增加了461.61%。主要原因是物资储备费用专项采购增加。

  5.对企业补助1000万元,同比1160万元减少160万元,减少了13.79%。主要原因是年度预算减少了市粮食储备管理中心应急成品粮市本级专项资金160万元。

  6.其他支出0.86万元,同比1.04万元减少0.18万元,减少了17.31%。主要原因是市军粮供应站、市储备粮管理中心减少其他支出费用。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出1239.24万元,占支出总预算42.52%,同比上年1155.09万元增加84.15万元,增长7.29%。基本支出增加的原因是:新调入在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。

  (一)工资福利支出预算1089.76万元,占一般公共预算基本支出预算87.94%,同比上年1014.06万元增加75.7万元,增长7.47%。具体如下:    

  1.基本工资支出290.6万元,同比283.64万元增加6.96万元,增长2.45%,主要原因是人员增加因素影响。

  2.津贴补贴支出185.73万元,同比174.89万元增加10.84万元,增加6.2%,主要原因是人员增加因素影响。

  3.奖金支出141.82万元,同比131.87万元增加9.95万元,增加了7.55%,主要原因是人员绩效奖增加。

  4.绩效工资支出114.48万元,同比121.84万元减少7.36万元,减少6.04%,主要原因是人员绩效工资减少。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出151.78万元,同比132.55万元增加19.23万元,增幅14.51%,主要原因是人员缴费基数增加。

  6.职工基本医疗保险缴费支出31.19万元,同比30.23万元增加0.86万元,增长3.18%,主要原因是人员增加因素影响。

  7.公务员医疗补助支出39.78万元,同比36.44万元增加3.34万元,增幅9.17%,主要原因是人员缴费基数增加。

  8.其他社会保障缴费支出2.3万元,同比3.21万元减少0.91万元,减少了28.35%,主要原因是人员减少因素影响。

  9.住房公积金支出113.83万元,同比99.41万元增加14.42万元,增幅14.51%,主要原因是人员缴存基数增加。

  10.医疗费0.25万元,同比增加0.25万元,增幅100%,主要原因是人员缴存基数增加。

  11.其他工资福利支出18万元,同比增加18万元,增幅100%,主要原因是今年物价业务聘用人员基本工资专项列入基本支出。

  (二)商品和服务支出预算141.94万元,占一般公共预算基本支出预算11.45%,同比上年131.92万元增加10.02万元,增长了7.60%。具体如下:

  1.办公费支出5.57万元,同比4.81万元增加0.76万元,增加15.80%,主要原因是按统一标准安排的办公费增加。

  2.印刷费支出1.29万元,同比1.12万元增加0.17万元,增加15.18%,主要原因是按统一标准安排的印刷费增加。

  3.水费支出0.54万元,同比0.47万元增加0.07万元,增加14.89%,主要原因是按统一标准安排的水费增加。

  4.电费支出2.03万元,同比1.74万元增加0.29万元,增加16.67%,主要原因是按统一标准安排的电费增加。

  5.邮电费支出10.18万元,同比9.52万元增加0.66万元,增幅6.93%,主要原因是信息网络月租费、固定电话费增加。

  6.差旅费支出15.27万元,同比13.20增加2.07万元,增加15.68%,主要原因是按统一标准安排的人员差旅费增加。

  7.维修(护)费支出0.54万元,同比0.47万元增加0.07万元,增加14.89%,主要原因是按统一标准安排的维修(护)费增加。

  8.会议费支出2.59元,同比2.26万元增加0.33万元,增加14.60%,主要原因是按统一标准安排的人员会议费增加。

  9.公务接待费支出1.69万元,同比1.44万元增加0.25万元,增加17.36%,主要原因是按统一标准安排的公务接待费支出经费增加。

  10.工会经费支出18.97万元,同比16.57万元增加2.4万元,增加14.48%,主要原因是按统一标准安排的工会经费增加。

  11.其他交通费用支出46.5万元,同比44.76万元增加1.74万元,增加3.89%,主要原因是按统一标准安排的其他交通费用增加。

  12.其他商品和服务支出36.78万元,同比35.58万元增加1.2万元,增加3.37%,主要原因是按统一标准安排的其他商品和服务支出增加。

  (三)对个人和家庭补助7.54万元,占一般公共预算基本支出预算0.61%,同比上年9.11万元减少1.57万元,减少了17.23%。主要原因是按统一标准安排的退休人员对个人和家庭补助经费减少。

  退休费支出7.54万元,同比减少了1.57万元,减少了17.23%。主要原因是按统一标准安排的退休人员退休费及生活补助减少。

  七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算11.69万元,同比上年12.34万元减少0.65万元,减少了5.27%。其中:

  (一)因公出国(境)经费

  2022年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

  (二)公务用车运行维护费

  1.公务用车购置费。2022年没有公务用车购置预算安排,与去年相比无增减,同比持平。

  2.公务用车运行维护费。2022年预算批复4万元,与去年同比持平。主要原因是能按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。

  (三)公务接待费

  2022年公务接待费预算7.69万元,同比上年8.34万元减少0.65万元,减少了7.79%。主要原因是市发展和改革委员会本级、市水库和扶贫易地安置中心、市军粮供应站、市储备粮管理中心根据年度工作安排产生相应的接待费有所减少。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2021年行政事业运行141.94万元,同比上年131.92万元增加10.02万元,增加了7.60%。增长的主要原因是新增了在职在编人员机关运行经费,全部是行政机关及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年本部门政府采购预算190.7万元,同比上年166万元增加24.7万元,增加了14.88%。主要原因是市发展和改革委、市水库和移民易地安置中心根据年度工作安排更新行政事业单位日常办公电脑、复印机、打印机、办公桌椅等设备购置费共22万元;电脑耗材、复印纸、其他印刷品等共16.6万元;用于冻猪肉储备管理费、生猪储备管理费和救灾物资储备费等共152.1万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至 2021年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,原值452260元。其中,一般公务用车3辆(委机关1辆公务用车于2003年被盗,因在当地派出所找不到报案依据,无法处置;二层事业单位市经济信息中心、市价格认证中心各保留1辆普通轿车)、执法执勤用车0 辆、特种专业用车0辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50万元(含)以上的通用设备 0台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0台(套)。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  根据市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我委本级2022年部门预算有34个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款1570.83万元。其中超过50万元的重点预算绩效考核目标的项目有3个,涉及一般公共预算拨款1135万元,分别为 :市本级粮食风险基金1000万元、市本级冻猪肉储备费75万元、市本级救灾物资储备费60万元。

  

第四部分  名词解释

 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

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