市发改委（含市发改委、市水库和移民易地安置中心、市军粮供应站、市储备粮管理中心）2020年度部门决算公开说明

2020年部门决算

（含市发改委本级、市水库和移民易地安置中心、

市军粮供应站、市储备粮管理中心）

 

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：防城港市发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

（一）防城港市发展和改革委员会

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展等有关地方性法规、政府规章草案。
    2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估检查，提出相关调整建议。
    3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由政府管理的重要商品和服务价格收费标准。
    4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
    5.负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按市人民政府规定权限审批、核准重大项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市工程咨询业发展。牵头开展全市社会信用制度建设。
    6.规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。负责全市项目前期工作计划、组织、协调、管理。提出全市招标投标工作的措施，指导和协调全市招标投标工作。组织研究我市铁路和机场发展战略和规划。
    7.承担全市重要商品总量平衡和调控工作，协调重要商品进出口计划的实施、监督计划执行情况，管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作，指导和监督国外贷款建设资金的使用。
    8.深化改革开放，推进国内国际区域合作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进国家和自治区西部大开发战略规划。推进实施“一带一路”建设。组织实施全市水库移民和易地扶贫搬迁。组织编制和推动实施新型城镇化规划。组织拟订和实施国家和自治区促进老少边山贫地区发展规划和政策措施。
    9.拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。统筹推进战略性新兴产业发展，综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
    10.推动实施全市创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    11.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
    12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
    13.研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展战略、重大政策并实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整,拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源项目重大布局，提出能源消费控制目标任务并组织实施。
    14.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
    15.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
    16.起草价格和收费管理规范性文件。监测预测预警价格变化趋势。组织实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动。制定和调整市管的重要商品和服务价格收费标准。组织实施价格成本调查和价格成本监审。组织实施价格认定和涉案、涉税财物价格认定。
    17.起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全市粮食产业发展。会同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。
    18.研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备品种目录的建议。组织实施全市战略和应急储备物资协调工作。拟订市粮食和物资储备的规划和总量计划，提出全市战略物资储备种类的收储、动用建议，报市人民政府审批。负责组织实施粮食和战略物资的收储、轮换和日常管理。监测预测预警全市粮食和战略物资供求变化趋势。统一负责全市粮食和物资储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制定行业发展规划、政策。 
    19.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通、粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理工作，组织实施全市粮食库存检查工作。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。
    20.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）防城港市利用世行银行贷款项目服务中心：

属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类参照公务员管理的事业单位。负责全市世界银行硬贷款扶贫项目的规划、实施的管理、协调和监测的工作。主要职能：（一）承担市世界银行硬贷款扶贫开发项目实施及经营的监测、指导及协调工作。（二）承担组织编报世界银行硬贷项目的各项年度实施计划及调整计划，并对实施计划的执行进行监督检查及定期分析。（三）承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度物资与工程采购计划。配合自治区利用国外贷款项目管理办公室做好采购标书的编制、审查、招标、开标及评标工作，并对物资、材料、设备的验收、调运、分发、保管及使用进行监督。（四）协调处理及解决项目实施中发生的有关问题，确保项目顺利实施。（五）承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度财务计划。负责审核及汇总提款报帐的申请报告及报帐单证；配合市财务部门做好世界银行报帐回补资金的债务落实、还贷基金、周转金的管理工作。（六）承担贫困地区劳动力的输入、培训、安置、使用的监测及管理工作。（七）承担新办利用世界银行贷款扶贫开发项目的前期准备工作。（八）承担编报世界银行项目技术援助，考察学习及培训工作计划。（九）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（三）防城港市经济信息中心

属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）组织研究、提出我市国民经济信息化工作方针、政策和措施的建议，以及国民经济信息化发展的战略、规划及阶段性实施计划，并协调我市国民经济信息化工作及信息网络化服务。（二）做好国民经济信息采集、整理、传送和发布等工作，为政府和主管部门宏观经济调控提供有效的信息服务;并为社会提供经济信息服务。（三）负责对口国家和自治区上级信息管理机构的业务工作，组织指导我市各县（市、区）信息系统的业务工作。（四）负责对主管部门的计算机、网络和信息系统提供技术支持与运行维护保障服务。（五）对国民经济形势和热点问题进行跟踪分析工作。（六）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（四）防城港市项目策划研究中心

属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）按照《广西北部湾经济区发展规划》，研究提出防城港市中长期发展规划；组织实施防城港市中长期规划研究、重大课题研究、产业布局研究；参与防城港市城市总体规划、土地利用总体规划、海洋功能区规划和港口布局的规划和研究工作。（二）承担协调处理钢铁配套项目下游产业项目建设实施过程中存在的突出问题,负责组织钢铁配套项目下游产业项目的监督检查、竣工验收和后评估工作；抓好钢铁项目配套项目下游产业项目的调查研究。（三）组织编制全市社会事业项目建设规划。承担社会事业重大项目前期工作和协调管理项目建设工作。拟订并实施防城港市招商引资项目前期研究和重大课题研究方案。承担建立防城港市招商引资项目数据库有关工作。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（五）防城港市价格认证中心

属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）接受全市有关司法、纪检监察机关、行政执法、本级人民政府各部门及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。（二）办理全市价格认定复核事项。（三）对全市各级价格认定机构进行业务指导。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（六）防城港市军粮供应站

属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）按照市区驻军和海警部队的军粮供应品种、数量计划和标准，承担军粮的购进、储存和供应及日常管理业务，做好军粮供应保障工作。（二）承担全市军粮供应事务性和服务性工作，具体指导全市各军粮供应站（点）做好军粮供应保障工作。（三）按照市粮食应急供应计划和指令，具体落实好本级粮食应急供应工作。（四）承担本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。（五）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（七）防城港市储备粮管理中心

原市粮食局二层事业单位，机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。主要职能：（一）按照市政府下达的本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备品种目录和标准、年度计划，具体负责收购、储存、轮换及日常管理。（二）按照市储备粮和市救灾物资及相关战略物资动用计划和指令，具体负责本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工，为处置好突发事件提供粮食和物资保障。（三）承担本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（八）防城港市水库和扶贫易地安置中心

属市发展和改革委员会管理的副处级公益一类参照公务员管理的事业单位。主要职能：（一）贯彻执行国家、自治区和市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规，承担全市水库移民和易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。（二）承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关事务性工作。（三）承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关事务性工作。（四）承担全市大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作；承担大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作；承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作；承担水库移民后期扶持项目实施等相关事务性工作。（五）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关事务性工作。（六）承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及各级水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。（七）开展全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。（八）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇总编报范围的独立核算机构数共4户，由主管部门市发展和改革委员会汇总。其中：市发展和改革委员会本级和市利用世界银行贷款项目服务中心、市经济信息中心、市项目策划研究中心、市价格认证中心合为一户；防城港市军粮供应站为一户；市储备粮管理中心为一户；市水库和扶贫易地安置中心为一户。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：市发改委2020年部门决算报表

             注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

表二：收入决算表                                                                                                                                           单位：万元

                 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  

表三：支出决算表

                                                单位：万元

 

               注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                单位：万元

                注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			11,409.46	1,316.05	10,093.40
201	一般公共服务支出		2,342.20	752.46	1,589.75
20104	发展与改革事务		2,341.00	751.26	1,589.75
2010401	行政运行		553.16	553.16	0.00
2010402	一般行政管理事务		1,157.04	0.00	1,157.04
2010408	物价管理		5.91	0.00	5.91
2010450	事业运行		197.79	197.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		427.11	0.31	426.80
20110	人力资源事务		1.20	1.20	0.00
2011008	引进人才费用		1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出		196.99	193.35	3.64
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.90	0.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出		125.96	122.32	3.64
2080501	行政单位离退休		12.03	12.03	0.00
2080502	事业单位离退休		1.98	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.25	100.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.70	8.06	3.64
20808