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防城港市军粮供应站2021年部门预算公开情况说明

2021-02-26 15:26     来源:市发改委
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防城港市军粮供应站2021

部门预算公开情况说明

 

第一部分:防城港市军粮供应站会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、部门财政拨款收支总表

    五、部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

    六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

    七、部门预算支出经济分类预算表

    八、政府预算支出经济分类预算表

    九、部门一般公共预算基本支出表

    十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

    十一、政府采购预算表

第三部分: 2021年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:概况

 

一、主要职能

(一)防城港市军粮供应站

成立于2002年8月,机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科公益一类事业单位,为全额财政拨款事业单位,核定编制为5人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)按照市区驻军和海警部队的军粮供应品种、数量计划和标准,承担军粮的购进、储存和供应及日常管理业务,做好军粮供应保障工作。(二)承担全市军粮供应事务性和服务性工作,具体指导全市各军粮供应站(点)做好军粮供应保障工作。(三)按照市粮食应急供应计划和指令,具体落实好本级粮食应急供应工作。(四)承担本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。(五)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

1、防城港市军粮供应站,核定编制为5人,实有4人(其中:正科1人、副科1人、科级以下2人),退休3人。

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2021年部门预算报表

 

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

 

(上述报表详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分: 2021年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

收支预算总计58.49万元,同比上年预算批复数69.69万元减少11.20万元,减少16.07%,其中:财政拨款58.49万元,减少11.20万元,减少16.07。收入减少的原因是:调出在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出

二、收入预算情况说明

收入预算总计58.49万元,同比上年预算批复数69.69万元减少11.20万元,减少16.07%。其中:财政拨款58.49万元,减少11.20万元,减少16.07。收入减少的原因是:调出在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出

三、支出预算情况说明

支出预算总计58.49万元,其中:基本支出预算57.57万元,占支出总预算98.43%,同比上年69.05万元减少11.48万元,减少16.63%。基本支出减少的原因是:调出在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费。项目支出预算0.92万元,占支出总预算61.43%,同比上年0.64万元增加0.28万元,增加43.75%。项目支出增加的原因是:增加财政专线租用费专项经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支预算总计58.49万元,同比上年预算批复数69.69万元减少11.20万元,减少16.07%。收入减少的原因是:调在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出58.49万元,其中:基本支出预算57.57万元,占支出总预算98.43%,同比上年69.05万元减少11.48万元,减少16.63%。基本支出减少的原因是:调在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费支出。

(一)按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.一般公共服务支出58.49万元,同比69.69万元减少11.20万元,减少16.07%。收入减少的原因是调在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出。

2.社会保障和就业支出7.65万元,同比7.60万元增加0.05万元,增加了0.66%。收入增加的原因是在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年增加。主要是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出3.77万元,同比4.82万元减少1.05万元,减少了21.78%。收入减少的原因在是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助,用于本行政事业单位的医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障支出5.16万元,同比5.12万元增加0.04万元,增加了0.78%。收入增加的原因是按照国家统一规定,为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

5.粮油物资储备支出41.91万元,同比52.17万元减少10.26万元,增加了19.67%。减少的主要原因是调在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出。

(二)按部门预算支出经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出52.93万元,同比63.67万元减少10.74万元,减少16.87%。减少的主要原因是调在职在编人员工资福利、基本工资和津补贴标准等人员经费支出。

2.商品和服务支出4.07万元,同比4.81万元减少0.74万元,减少15.38%。主要原因是减少按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.58万元,同比0.58与去年相比无增减,同比持平

4.其他支出0.68万元,同比0.64万元增加0.04万元,增加了6.25%。主要原因是残疾人保障金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出57.57万元,占支出总预算98.43%,同比上年69.05万元减少11.48万元,减少16.63%。主要原因是在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费支出。

(一)工资福利支出预算52.93万元,占一般公共预算基本支出预算91.94%,同比上年63.67万元减少10.74万元,减少16.87%。  

(二)商品和服务支出预算4.07万元,占一般公共预算基本支出预算7.07%,同比上年4.81万元减少0.74万元,减少15.38%。

(三)对个人和家庭的补助0.19万元,同比0.19与去年相比无增减,同比持平

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.06万元,同比上年0.075万元减少0.02万元,减少0.25%。其中:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

(二)公务用车运行维护费

2021年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

(三)公务接待费

2021年公务接待费预算0.06万元,同比上年0.075万元减少0.02万元,减少0.25%。主要原因是根据年度工作安排产生相应的接待费有所减少

八、政府性基金预算情况说明

2021年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2021年行政事业运行58.49万元,同比上年69.69万元减少11.20万元,减少16.07%。减少的主要原因是调出在职在编人员事业运行经费,事业单位为保证日常运转发生的基本支出,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算0万元,与去年相比无增减,同比持平。(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1是公车改革之后保留,属于编制内车辆(已无法使用,待报废)

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我2021年部门预算项目列入绩效考核项目

 

   

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市军粮供应站2021年部门预算批复报表

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