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防城港市发展和改革委员会2020年部门预算公开情况说明

2020-05-18 16:35     来源:市发改委
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  第一部分:防城港市发展和改革委员会概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分: 2020年部门预算报表
  一、部门预算收支总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门财政拨款收支总表
  五、部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)
  六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
  七、部门预算支出经济分类预算表
  八、政府预算支出经济分类预算表
  九、部门一般公共预算基本支出表
  十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
  十一、政府采购预算表
  第三部分: 2020年度部门预算情况说明
  第四部分:名词解释
第一部分:概况
  一、主要职能
 
  (一)防城港市发展和改革委员会
 
  1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展等有关地方性法规、政府规章草案。
  2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估检查,提出相关调整建议。
  3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调全市宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由政府管理的重要商品和服务价格收费标准。
  4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
  5.负责全市投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按市人民政府规定权限审批、核准重大项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市工程咨询业发展。牵头开展全市社会信用制度建设。
  6.规划全市重大项目建设布局,组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。负责全市项目前期工作计划、组织、协调、管理。提出全市招标投标工作的措施,指导和协调全市招标投标工作。组织研究我市铁路和机场发展战略和规划。
  7.承担全市重要商品总量平衡和调控工作,协调重要商品进出口计划的实施、监督计划执行情况,管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策,会同有关部门提出外商投资准入负面清单,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作,指导和监督国外贷款建设资金的使用。
  8.深化改革开放,推进国内国际区域合作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进国家和自治区西部大开发战略规划。推进实施“一带一路”建设。组织实施全市水库移民和易地扶贫搬迁。组织编制和推动实施新型城镇化规划。组织拟订和实施国家和自治区促进老少边山贫地区发展规划和政策措施。
  9.拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。统筹推进战略性新兴产业发展,综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
  10.推动实施全市创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
  11.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
  12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
  13.研究能源开发和利用,提出全市综合能源发展战略、重大政策并实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构性调整,拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划能源项目重大布局,提出能源消费控制目标任务并组织实施。
  14.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
  15.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。
  16.起草价格和收费管理规范性文件。监测预测预警价格变化趋势。组织实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动。制定和调整市管的重要商品和服务价格收费标准。组织实施价格成本调查和价格成本监审。组织实施价格认定和涉案、涉税财物价格认定。
  17.起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,指导、协调全市粮食产业发展。会同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。
  18.研究提出全市国家战略物资储备规划、市储备品种目录的建议。组织实施全市战略和应急储备物资协调工作。拟订市粮食和物资储备的规划和总量计划,提出全市战略物资储备种类的收储、动用建议,报市人民政府审批。负责组织实施粮食和战略物资的收储、轮换和日常管理。监测预测预警全市粮食和战略物资供求变化趋势。统一负责全市粮食和物资储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理,保障军粮供应,制定行业发展规划、政策。 
  19.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通、粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理工作,组织实施全市粮食库存检查工作。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。
  20.承办市人民政府交办的其他事项。
 
  (二)防城港市利用世行银行贷款项目服务中心
 
  成立于1994年12月(成立文件为防编〔1994〕25号文),属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位(参公单位),人员经费财政全额拨款,核定编制为5人。办公室的主要宗旨和业务范围为:负责全市世界银行硬贷款扶贫项目的规划、实施的管理、协调和监测的工作。主要职能:(一)承担市世界银行硬贷款扶贫开发项目实施及经营的监测、指导及协调工作。(二)承担组织编报世界银行硬贷项目的各项年度实施计划及调整计划,并对实施计划的执行进行监督检查及定期分析。(三)承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度物资与工程采购计划。配合自治区利用国外贷款项目管理办公室做好采购标书的编制、审查、招标、开标及评标工作,并对物资、材料、设备的验收、调运、分发、保管及使用进行监督。(四)协调处理及解决项目实施中发生的有关问题,确保项目顺利实施。(五)承担组织编报世界银行硬贷项目实施的年度财务计划。负责审核及汇总提款报帐的申请报告及报帐单证;配合市财务部门做好世界银行报帐回补资金的债务落实、还贷基金、周转金的管理工作。(六)承担贫困地区劳动力的输入、培训、安置、使用的监测及管理工作。(七)承担新办利用世界银行贷款扶贫开发项目的前期准备工作。(八)承担编报世界银行项目技术援助,考察学习及培训工作计划。(九)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
 
  (三)防城港市经济信息中心
 
  成立于1994年7月(成立文件为防编〔1994〕52号),属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为3人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)组织研究、提出我市国民经济信息化工作方针、政策和措施的建议,以及国民经济信息化发展的战略、规划及阶段性实施计划,并协调我市国民经济信息化工作及信息网络化服务。(二)做好国民经济信息采集、整理、传送和发布等工作,为政府和主管部门宏观经济调控提供有效的信息服务;并为社会提供经济信息服务。(三)负责对口国家和自治区上级信息管理机构的业务工作,组织指导我市各县(市、区)信息系统的业务工作。(四)负责对主管部门的计算机、网络和信息系统提供技术支持与运行维护保障服务。(五)对国民经济形势和热点问题进行跟踪分析工作。(六)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
 
  (四)防城港市项目策划研究中心
 
  成立于2009年2月(成立文件为防编〔2009〕39号),属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为9人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能为:(一)按照《广西北部湾经济区发展规划》,研究提出防城港市中长期发展规划;组织实施防城港市中长期规划研究、重大课题研究、产业布局研究;参与防城港市城市总体规划、土地利用总体规划、海洋功能区规划和港口布局的规划和研究工作。(二)承担协调处理钢铁配套项目下游产业项目建设实施过程中存在的突出问题,负责组织钢铁配套项目下游产业项目的监督检查、竣工验收和后评估工作;抓好钢铁项目配套项目下游产业项目的调查研究。(三)组织编制全市社会事业项目建设规划。承担社会事业重大项目前期工作和协调管理项目建设工作。拟订并实施防城港市招商引资项目前期研究和重大课题研究方案。承担建立防城港市招商引资项目数据库有关工作。(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
 
  (五)防城港市价格认证中心
 
  成立于1994年12月,机构改革后是市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为6人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)接受全市有关司法、纪检监察机关、行政执法、本级人民政府各部门及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。(二)办理全市价格认定复核事项。(三)对全市各级价格认定机构进行业务指导。(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
 
  (六)防城港市军粮供应站
 
  成立于2002年8月,机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,为全额财政拨款事业单位,核定编制为5人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)按照市区驻军和海警部队的军粮供应品种、数量计划和标准,承担军粮的购进、储存和供应及日常管理业务,做好军粮供应保障工作。(二)承担全市军粮供应事务性和服务性工作,具体指导全市各军粮供应站(点)做好军粮供应保障工作。(三)按照市粮食应急供应计划和指令,具体落实好本级粮食应急供应工作。(四)承担本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。(五)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
 
  (七)防城港市储备粮管理中心
 
  成立于1998年11月,机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为5人,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能:(一)按照市政府下达的本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备品种目录和标准、年度计划,具体负责收购、储存、轮换及日常管理。(二)按照市储备粮和市救灾物资及相关战略物资动用计划和指令,具体负责本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工,为处置好突发事件提供粮食和物资保障。(三)承担本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
 
  (八)防城港市水库和扶贫易地安置中心
 
  成立于2004年9月,机构改革后是市发展和改革委员会管理的副处级公益一类事业单位(参公单位),人员经费财政全额拨款,核定编制11人。主要职能:(一)贯彻执行国家、自治区和市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规,承担全市水库移民和易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。(二)承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关事务性工作。(三)承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关事务性工作。(四)承担全市大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作;承担大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作;承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作;承担水库移民后期扶持项目实施等相关事务性工作。(五)承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关事务性工作。(六)承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及各级水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。(七)开展全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。(八)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
 
  二、 部门预算单位构成
 
  1.市发改委本级内设办公室、发展战略规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、营商环境和财金信用科、经贸外资科、重大项目建设科、区域开发科、农村经济科、工业和服务业科、交通和能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济和国防协调发展科、价格科、粮食储备和产业发展科、物资和能源储备科、执法监督综合科等18个职能科室。核定编制数30人,后勤控制数3人。其中:行政编制30人,后勤控制数3人。截止2019年12月31日,编制内实有人数32人,其中:行政在职29人(后勤控制数4人,其中老人老办法3人);离退休人员35人,其中,行政退休26人,全额事业退休9人。
 
  2.二层机构财政全额拨款事业单位7个,即:
  ①防城港市水库和扶贫易地安置中心(副处级全额事业参公单位)核定编制11人,实有8人(其中参公人员4人)。
  ②防城港市利用世界银行贷款项目服务中心(正科级全额事业参公单位),核定编制为5人,实有5人,退休1人。
  ③防城港市经济信息中心,核定编制为3人,实有2人。
  ④防城港市项目策划研究中心,核定编制为9人,实有8人。
  ⑤防城港市价格认证中心,核定编制为6人,实有4人(其中1人为参公人员),退休3人。
  ⑥防城港市军粮供应站,核定编制为5人,实有5人,退休3人。
  ⑦防城港市储备粮管理中心,核定编制为5人,实有3人,退休1人。
 
  3.常设机构:
  ⑴防城港市重大项目建设领导小组办公室
  ⑵防城港市西部大开发领导小组办公室
  ⑶防城港市国防动员委员会国民经济动员办公室
  ⑷防城港市军民融合发展委员会办公室
  ⑸防城港市推进“一带一路”有机衔接重要门户暨面向南向通道建设工作小组办公室
  ⑹防城港市县域经济发展工作领导小组办公室
  ⑺防城港市应对气候变化节能减排领导小组办公室
  ⑻防城港市服务业发展部门联席会议制度办公室
  ⑼防城港市扶贫开发领导小组办公室移民搬迁专责小组
  ⑽防城港市推进新型城镇化领导小组办公室
  ⑾防城港市固定资产投资建设推进领导小组办公室
  ⑿防城港市生态经济联席会议办公室
  ⒀防城港市项目工作指挥部办公室
  ⒁防城港市兴边富民领导小组办公室
  ⒂防城港市东兴试验区领导小组办公室
第二部分: 2020年部门预算报表
  一、部门预算收支总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门财政拨款收支总表
  五、部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)
  六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
  七、部门预算支出经济分类预算表
  八、政府预算支出经济分类预算表
  九、部门一般公共预算基本支出表
  十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
  十一、政府采购预算表
  (上述报表详见附件)
第三部分: 2020年部门预算情况说明
 
 
  一、收支预算情况说明
 
  收支预算总计2712.87万元,同比上年预算1206.25万元增加1506.62万元,增加了124.9%,其中:财政拨款2712.87万元,增加了124.9%。收入增加的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位并入我委,人员经费和专项经费预算、在职在编人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年大幅增加。
 
  二、收入预算情况说明
 
  收入总计2712.87万元,同比上年预算1206.25万元增加1506.62万元,增加了124.9%,其中:财政拨款2712.87万元,增加1506.62万元,增加了124.9%。收入增加的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位预算并入我委,人员经费和专项经费预算、在职在编人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年大幅增加。
 
  三、支出预算情况说明
 
  支出总计2712.87万元,其中:基本支出1045.05万元,占总支出预算的38.52%,同比上年693.60万元增加351.45万元,增加了50.67%。基本支出增加的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位预算并入我委,在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年大幅增加。项目支出1667.82万元,占总支出预算的61.48%,同比上年512.65万元增加1155.17万元,增加了225.33%。项目支出增加的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位预算并入我委,专项经费同比上年大幅增加,特别是增加了市粮食储备管理中心冻猪肉储备费用59.1万元和粮食风险基金市本级资金1000万元。
 
  四、财政拨款收支预算情况说明
 
  财政拨款收支预算总计2712.87万元,同比增加1506.62万元,增加了124.9%,其中:财政拨款2712.87万元,同比增加1506.62万元,增加了124.9%。收入增加的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位预算并入我委,人员经费和专项经费预算、在职在编人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年大幅增加。
 
  五、一般公共预算支出情况说明
 
  2019年一般公共预算支出2712.87万元,同比增加1506.62万元,增加了124.9%。其中:基本支出1045.05万元,同比增加351.45万元,增加了50.67%。支出增加的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位预算并入我委,人员经费和专项经费预算、在职在编人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年大幅增加。项目支出1667.82万元,同比增加1155.17万元,增加了225.33%。项目支出增加的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位并入我委,专项经费同比上年大幅增加,特别是增加了市粮食储备管理中心冻猪肉储备费用59.1万元和粮食风险基金市本级资金1000万元。
 
  按支出功能分类科目划分,具体支出如下:
 
  1.一般公共服务支出1124.16万元,同比增加234.84万元,增加了26.41%。收入增加的原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
 
  2.社会保障和就业支出116.35万元,同比增加24.48万元,增加了26.66%。收入增加的原因在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年增加。主要是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 
  3.卫生健康支出69.26万元,同比增加20.03万元,增加了40.69%。收入增加的原因在职在编人员根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助,用于本委行政机关和下属事业单位的医疗保险和公务员医疗补助。
 
  4.住房保障支出75.19万元,同比增加25.66万元,增加了51.81%。收入增加的原因是按照国家统一规定,为委机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。
 
  5.农林水支出126.19万元,同比增加126.19万元。增加的主要原因是机构改革后新增市水库和易地扶贫安置中心专项经费126.19万元。
 
  6.粮油物资储备支出1201.73万元,同比增加1201.73万元。增加的主要原因是机构改革后新增市粮食储备管理中心专项经费1201.73万元。
 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
 
  一般公共预算基本支出1045.05万元,占支出总预算57.50%,同比上年693.60万元增加351.45万元,增长50.67%。其中:工资福利支出预算915.96万元,占基本支出预算87.65%,同比上年606.85万元增加309.11万元,增长50.94%;商品和服务支出预算119.46万元,占基本支出预算11.43%,同比上年86.30万元增加33.16万元,增长了38.42%;对个人和家庭补助9.63万元,占基本支出预算0.91%,同比增加9万元,增长了1956.52%。具体如下:
 
  基本工资支出264.40万元,同比增加81.36万元,增长44.45%,增长的主要原因是受机构改革人员增加因素影响。
 
  津贴补贴支出161.40万元,同比增加51.63万元,增加47.03%,增长的主要原因是受机构改革人员增加因素影响。
 
  奖金支出122.83万元,同比增加77.18万元,增幅169.07%,增长的主要原因是机构改革人员绩效奖增加。
 
  绩效工资支出119.14万元,同比增加46.85万元,增幅64.81%,增长的主要原因是增加了机构改革人员绩效工资增加。
 
  机关事业单位基本养老保险缴费支出100.25万元,同比增加9.26万元,增幅10.18%,增长的主要原因是增加了机构改革人员缴费基数增加。
 
  职工基本医疗保险缴费支出30.03万元,同比增加2.77万元,增长10.16%,增长的主要原因是受机构改革人员增加因素影响。
 
  公务员医疗补助支出35.24万元,同比增加13.85万元,增幅64.75%,增长的主要原因是机构改革人员缴费基数增加。
 
  其他社会保障缴费支出4.47万元,同比增加-0.47万元,增加-9.5%,增长的主要原因是受机构改革人员增加因素影响。
 
  住房公积金支出75.19万元,同比增加25.66万元,增幅51.81%,增长的主要原因机构改革人员缴存基数增加。
 
  办公费支出4.59万元,同比增加1.11万元,增加31.89%,增长的主要原因是机构改革人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  印刷费支出1.07万元,同比增加0.27万元,增加33.75%,增长的主要原因是机构改革人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  水费支出0.44万元,同比增加0.1万元,增加29.41%,增长的主要原因是机构改革人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  电费支出1.66万元,同比增加0.4万元,增加31.75%,增长的主要原因是机构改革人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  邮电费支出8.59万元,同比增加2.22万元,增幅34.85%,增长的主要原因是信息网络月租费增加。
 
  差旅费支出12.6万元,同比增加3.06万元,增加32.08%,增长的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  维修(护)费支出0.44万元,同比增加0.1万元,增加29.41%,增长的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  会议费支出2.16万元,同比增加0.53万元,增加32.52%,增长的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  公务接待费支出1.38万元,同比增加0.35万元,增加33.98%,增长的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  工会经费支出12.53万元,同比增加5.52万元,增加78.74%,增长的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  其他交通费用支出40.08万元,同比增加10.44万元,增加35.22%,增长的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  其他商品和服务支出33.91万元,同比增加9.03万元,增加36.29%,增长的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  对个人和家庭的补助9.63万元,同比增加9.17万元,增加1993.48%,增长的主要原因是机构改革退休人员增加按统一标准安排的经费增加。
 
  七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 
  2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算11.877万元,比上年减少11.338万元,同比减少48.84%。收入减少的原因是:机构改革后,市水库和扶贫易地安置中心、原市粮食局、原市物价局机关及二层事业单位预算并入我委,能按照市财政局要求的比例进行压减,“三公”经费支出预算同比上年大幅减少。其中:
 
  (一)因公出国(境)经费
 
  2020年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。
 
  (二)公务用车运行维护费
 
  1.公务用车购置费。2020年没有公务用车购置预算安排,与去年相比无增减,同比持平。
 
  2.公务用车运行维护费。我委下属事业单位还有一辆公务用车,2020年预算4万元,与去年同比持平。原因是能按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。
 
  (三)公务接待费
 
  2020年预算7.877万元,与去年相比减少11.338万元,减少59.01%。减少的原因是按照市财政局要求压减“三公经费”预算支出,严格执行中央“八项规定”和《 党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。 
 
  八、政府性基金预算情况说明
 
  2020年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。
 
  九、其他重要事项情况说明
 
  (一)机关运行经费安排情况说明
 
  行政运行97.73万元,事业运行21.73万元,全部是行政机关及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  (二)政府采购预算安排情况说明
 
  2020年本部门政府采购预算50.80万元,主要是更新行政事业单位日常办公电脑、打印机等设备购置和信用防城港网站更新维护服务费。
 
  (三)国有资产占用情况说明
 
  经上级公务用车部门同意,批准本委二层事业单位(市经济信息中心)保留一台公务用车(普通轿车)。
 
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
 
  按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我委本级2020年部门预算有2个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款90万元,其中:国民经济工作经费45万元,经济体制改革工作经费45万元。市粮食储备管理中心有3个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款1119.12万元,其中:市本级冻猪肉储备费59.12万元,市本级救灾物资储备60万元,市本级粮食风险基金1000万元。
 
 
第四部分  名词解释
 
 
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

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