防城港市物价局 （含市价格认证中心）2018年部门决算公开说明

第三部分：防城港市物价局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入441.27万元,其中本年收入441.27万元, 较2017年度决算数增加40.86万元，增加10.20%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入362.47万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加49.5万元，增加15.82 %，增加的主要原因是2018年工资待遇提高,增加了绩效奖收入。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入1.36万元,为银行利息收入及自治区物价局拨付价格监测等相关经费。较2017年度决算减少1.34万元,下降49.63%,主要原因是自治区物价局拨款减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.本年度结转和结余77.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数下降7.3 万元，下降8.61%，主要原因是2017年部分项目未执行结余经费已在2018年使用。

（二）本部门2018年度总支出441.27万元，其中本年支出441.27万元, 较2017年度决算数增加40.86万元，增加 10.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）300.03万元，主要用于单位干部职工工资、公用经费、一般事务行政运行经费等支出。较2017年度决算增加33.42万元，增加12.54%，主要原因是2018年工资待遇提高,增加了绩效奖收入。

2.医疗卫生（类）17.81万元：主要用于防城港市物价局单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。较2017年度决算数增加1.08 万元，增加6.46%，主要原因是医疗保险基数提高。

3.社会保障和就业（类）33.48万元：主要用于防城港市物价局本级按国家规定交纳在职工作人员养老保险经费及发放退休人员工资福利等的支出。较2017年度决算数增加8.96万元，增加36.54%，主要原因是养老保险等基数提高。

4.住房保障支出（类）25.82万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加11.23万元，增加76.97%，主要原因是补发了2018年及以前年度绩效奖部分公积金。

5.年末结转和结余64.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余较2017年度决算数下降13.32万元，下降17.20 %，主要原因是2017年部分项目未执行结余经费在2018年使用。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市物价局2018 年度公共预算财政拨款支出     371.02万元,2017年支出决算320.15万元,增加50.87万元,增加15.89%。增加主要原因是增加了绩效奖及公积金预算支出。其中：基本支出305.79万元,占一般公共预算拨款支出的82.41%，项目支出65.24万元，占一般公共预算拨款支出的17.58%。

防城港市物价局2018年度一般公共预算支出年初预算为295.09万元，支出决算为371.02万元，完成年初预算数的125.73%。预算与决算支出差异主要原因为2018年新增绩效预算收入。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 238.08万元，支出决算为293.9万元，完成年初预算数的123.45%。主要用于单位干部职工工资、公用经费、一般事务行政运行经费等支出。预算与决算支出差异主要原因是2018年新增绩效预算收入。

(二) 医疗卫生（类）年初预算为16.28 万元，支出决算为 17.81万元，完成年初预算数的109.39%。主要用于防城港市物价局单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。预算与决算差异的主要原因是部分医疗保险经费费率下降。

1.社会保障和就业（类）年初预算为25.88万元，支出决算为 33.48万元，完成年初预算数的129.37%。主要用于防城港市物价局本级按国家规定支付在职人员养老保险经费及发放退休人员工资福利等支出。预算与决算基本持平。

2.住房保障支出（类）年初预算为14.86万元，支出决算为 25.82万元，完成年初预算的173.86%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预算与决算差异主要原因是主要原因是2018年新增绩效奖及公积金收入。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

防城港市物价局2018 年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算总额为1.69万元,其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.58万元；公务接待费支出决算1.11万元。2018年年初预算数为7.9万元,完成21.39%；同比减少3.27万元,减少193.49%。主要原因是2018年接待数量减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.58万元，完成年初预算数的26.36%。同比上年决算减少1.52万元,同比减少72.38%。减少原因主要是用于日常机关送文件等支出明显减少。

（三）公务接待费支出1.10万元，完成年初预算数的19.3%。同比上年决算减少1.76万元,同比减少61.54%。主要用于接待上级物价部门及兄弟地市物价部门到我调研检查的支出。国内公务接待批次20次， 100人次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 27.12万元，比2017年增加4.01万元，增长17.35%。主要原因是2018年增加了绩效奖、住房公积金等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，我局共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 17万元，占年初项目预算的52.71%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

物价管理专项经费绩效评价项目

价格法宣传\物价动态\价格听证工作费

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：防城港市物价局2018年度决算批复（汇总市价格认证中心）.XLS